目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年预算收支总表

　　二、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年预算收入总表

　　三、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年预算支出总表

　　四、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市杏花村镇中心卫生院2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

汾阳市杏花村镇中心卫生院承担着全镇2.3万余人口的预防保健、全科医疗、医养结合、十三项公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。 

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于二级预算单位，隶属汾阳市医疗集团管理，本部门预算只包括本级单位预算。本单位编制职工36人，实有在编职工26人，总资产814.57万元。 科室设置主要开设内科、外科、妇科、中医科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科目。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算259.18万元，比2020年预算增加27.75万元。其中：1、一般公共预算259.18万元，比2020年预算增加27.75万元。增减变动原因是：职工乡镇补贴调增、补缴退休人员职业年金做实部分、增加办公取暖经费。2、政府性基金0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。3、财政专户0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。

(二)支出预算

2021年支出预算259.18万元，比2020年预算增加27.75万元。其中：1、基本支出251.59万元，比上年增加20.16万元。增减变动原因是：职工乡镇补贴调增、办公取暖经费增加。2、项目支出7.59万元，比上年增加7.59万元。增减变动原因是：退休人员职业年金做实增加。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动；罚没收入0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按0元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费0万元，较上年增加0万元，无增减变动。办公取暖费按照2.5万元测算，比上年增加2.5万元，增加原因为：积极响应国家号召，改为煤改电取暖；交通费按照0万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0万元。比2020年实际支出数增加0万元。

1、公务用车维护及购置费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额7.59万元 ，主要用于2018-2019年退休人员职业年金做实7.59万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。

五、2021年政府采购预算安排情况

本年度我单位无政府采购预算。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

本年度我单位无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年计划一般公共预算收入259.18万元，基本支出251.59万元，项目支出7.59万元。2022年计划一般公共预算收入261.88万元，基本支出254.29万元，项目支出7.59万元。2023年计划一般公共预算收入264.58万元，基本支出256.99万元，项目支出7.59万元。

八、2021年国有资产占用情况

我部门截止2020年12月31日资产总计8145692.45元，流动资产：3390591.25元，固定资产：4755101.2元，其中：房屋：2876890.08元；通用设备：499597.7元；专用设备：1264813.68元；家具用具：113799.74元。

第三部分 部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分 名词解释

医养结合"就是指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，"医"包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等;"养"包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用"医养一体化"的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。 

基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

汾阳市杏花村镇中心卫生院

2021年5月17日

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