目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市峪道河镇卫生院2021年预算收支总表

　　二、汾阳市峪道河镇卫生院2021年预算收入总表

　　三、汾阳市峪道河镇卫生院2021年预算支出总表

　　四、汾阳市峪道河镇卫生院2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市峪道河镇卫生院2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市峪道河镇卫生院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市峪道河镇卫生院2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市峪道河镇卫生院2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市峪道河镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市峪道河镇卫生院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市峪道河镇卫生院2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

汾阳市峪道河镇卫生院承担着乡镇24000余人的医疗保健、十四项公共卫生服务工作，同时承担着居民医疗保险、职工医疗保险的定点医疗机构补偿工作和全乡镇村卫生所的五统一管理工作。 

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于二级预算单位，隶属汾阳市医疗集团管理，本部门预算只包括本级单位预算。本单位编制职工26人，实有在编职工16人，总资产3837711.91元。 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算171.49万元，比2020年预算增加15.88万元。其中：1、一般公共预算171.49万元，比2020年预算增加15.88万元。增减变动原因是：职工乡镇补贴调增、申请了一笔单位安置项目经费。2、政府性基金0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。3、财政专户0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。

(二)支出预算

2021年支出预算171.49万元，比2020年预算增加15.88万元。其中：1、基本支出153.61万元，比上年减少2万元。 增减变动原因是：2020年退休职工1人。2、项目支出17.88万元，比上年减少17.88万元。增减变动原因是：增加单位安置经费支出。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动；罚没收入0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按0元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费0万元，较上年增加0万元，无增减变动。取暖费按照0万元测算，交通费按照0万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0万元。比2020年实际支出数增加0万元。

1、公务用车维护及购置费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额17.88万元 ，主要用于单位地质灾害点搬迁安置经费17.88万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。

五、2021年政府采购预算安排情况

本年度我部门无政府采购预算。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

本年度我部门无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年计划一般公共预算收入171.49万元，基本支出153.61万元，项目支出17.88万元。2022年计划一般公共预算收入155.27万元，基本支出155.27万元，项目支出0元。2023年计划一般公共预算收入156.93万元，基本支出156.93万元，项目支出0元。

八、2021年国有资产占用情况

我部门截止2020年12月31日资产总计3837711.91元，流动资产：2079597.67元，固定资产：1758114.2元，其中：房屋：1166904.88元；专用设备：403957.39元；通用设备：148894.32元；办公家具：38357.61元。

第三部分 部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分 名词解释 

基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

汾阳市峪道河镇卫生院

2021年5月17日

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