目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市人民医院2021年预算收支总表

二、汾阳市人民医院2021年预算收入总表

　　三、汾阳市人民医院2021年预算支出总表

　　四、汾阳市人民医院2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市人民医院2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市人民医院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市人民医院2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市人民医院2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市人民医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市人民医院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市人民医院2021年预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

我院成立于1958年，为财政补助事业单位，是一所集医疗、预防保健、康复、急诊、急救为一体的二级甲等综合医院。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于二级预算单位。机构编制管理部门核定我院编制人数为109人，2020年年末在职人员222人。我院有2辆救护车，1辆巡回医疗车。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算1960.36万元，比2020年预算减少1073.39

万元。其中：1、一般公共预算1960.36万元，比2020年预算减少319.39万元。增减变动原因是：历年补交年金减少，政府购买预算减少。2、政府性基金0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。3、财政专户0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。

(二)支出预算

2021年支出预算1960.36万元，比2020年预算减少1073.39万元。其中：1、基本支出1960.36万元，比上年减少319.39万元。 增减变动原因是：历年补交年金减少。2、项目支出0万元，比上年减少754万元。增减变动原因是：政府购买预算减少、公立医院药品零差率补助为汾阳市医疗集团预算。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动；罚没收入0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按0元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费0万元，较上年增加0万元，无增减变动。取暖费按照0万元测算，交通费按照0万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0万元。比2020年实际支出数增加0万元。

1、公务用车维护及购置费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额0万元。2021年特定目标类项目0个，0万元。

五、2021年政府采购预算安排情况

本年度我部门无政府采购预算。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

本年度我部门无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年计划一般公共预算收入1960.36万元，基本支出1960.36万元。2022年计划一般公共预算收入1960.36万元，基本支出1960.36万元。2023年计划一般公共预算收入1960.36万元，基本支出1960.36万元。

八、2021年国有资产占用情况

我部门截止2020年12月31日资产总计6988.54万元，流动资产：4998.18万元，固定资产：1879.47万元，其中：单价100万以上的专用设备：977.79万元；办公家具：65.79万元；车辆38.04万元；

第三部分 部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

汾阳市人民医院

2021年5月17日

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