一、 部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有在职人员59人，其中：行政人员20人，事业人员31人，五星级2人,参战退役军人6人。行政运行公务用车2辆，其他农业公务用车1辆，其他车辆2辆。固定资产1025080.6元。主要职责：（1）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（2）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（3）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年新增3类人员支出，明细如下： 

　　1、独生子女退休一次性奖励金20066元。 

　　2、村级纪检监察监督员工作补助38人，每人每月220元，全年经费100320元。 

　　3、村级动物防疫人员补助14人，每人每月500元，全年经费84000元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　我单位为市政府的派出机构，在市政府的领导下管理辖区内各项工作。 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算  

　　1、2020年收入预算10962262元，比2019年增加6309613元。其中：一般公共预算10962262元，比2019年增加6309613元。增加原因主要是：新增办公危房拆除重建项目和农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从去年5月份由各主管局下放到乡镇发放。 

　　2、政府性基金0元。与2019年相比无变化。 

　　3、专户拨款0元。与2019年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算10962262元，比2019年增加6309613元。 

　　1.基本支出6222459元，比上年增加1952310元，增减变动原因是：农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从去年5月份由各主管局下放到乡镇发放。 

　　2、项目支出4739803元，比上年增加4357303元，增加原因是增加峪道河镇办公危房拆除重建项目、独生子女退休一次性奖励金、村级纪检监察监督员工作补助资金等。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，交通费行政公务用车按照25000元/辆测算,事业公务用车按20000元/辆测算，主要用于公务用车公务运行费。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020收入征收计划，与2019无变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算4149107元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴60000元。主要依据：依据汾组通字【2019】10号；用途：用于第一书记生活补贴；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：认真贯彻落实精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施，扎实推进下一轮精准扶贫；绩效目标：为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标作出积极的贡献；绩效评价：调动了第一书记的扶贫积极性，对日常开展扶贫工作提供了保证。 

　　2、峪道河镇办公危房拆除重建项目4089107元。主要依据：汾改审发【2019】6号汾阳市发展和改革局关于汾阳市峪道河镇人民政府实施办公危房拆除重建项目可行性研究报告的批复：用途：项目改建工程，测算标准：预算开支；测算过程：由专人列出具体预算项目金额，请示政府由财政审核；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：改善政府办公环境质量，提升政府办事效率，促进当地发展。绩效目标：创建安全、和谐的办公环境，消除安全隐患；绩效评价：消除安全隐患，改善办公环境，提升服务质量。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算76300元，比2019年无变化，其中：  

　　1. 公务用车维护及购置费70000元，比上年无变化。 

　　2. 公务接待费6300元，与上年无变化，今后我们继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约。 

　　3.因公出国（境）费无。与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年编制政府采购预算425310元，明细如下： 

　　1、联想电脑12台，每台4500元，总计54000元； 

　　2、办公家具60套，每套2931.83元，总计175910元； 

　　3、校舍家具11套，每套2900元，总计31900元； 

　　4、空气调节设备10台，每台5350元，总计53500元； 

　　5、网络设备1套110000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年无政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年-2022年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。 

　　1.2020年-2022年收入规划

　　一般公共预算收入会稳步增加，随着国家逐步提高工作人员工资待遇和机关业务量的增加，所需经费会增加。 

　　2.2020-2022支出规划 

　　（1）严格控制机关运行经费增长率。随着业务量和人员的增加，单位公务费和业务费方面会增长，我单位一定坚持从严从简，勤俭高效办公，降低公务成本。严格资金使用效益，厉行节约绩效考评，争取三年内把机关运行经费增长率控制在20％以内。 

　　（2）加强“三公”经费支出管理，逐年减低经费支出。建立合理的“三公经费”预算制度，对公务接待和车辆维护运行费用进一步压缩，规范管理制度和报销制度，力争逐年下降。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2019年12月底固定资产1025080.6元。根据行政事业单位车改方案保留公车1辆，森林防火专用车2辆，药液喷洒车1辆；办公用房3340平米；办公家具476件；通用设备68件。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　                                 汾阳市峪道河镇人民政府 

　　2020年5月 20日