一、 部门基本情况 

　　我单位为行政单位，设三个股级办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；设两个股级事业单位，即杨家庄镇农村综合便民服务中心、杨家庄镇计划生育服务站。其中：行政干部编制26人，实有20人；行政工人编制2人，实有0人；农村综合便民服务中心编制18人，实有19人；计划生育服务站编制4人，实有1人。行政运行公务用车2辆，其他农业公务用车1辆。 

　　主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算 5137991元，比2019年预算增加560915元。其中：一般公共预算5137991元，比2019年预算增加560915元。2020年支出预算5137991元，比2019年预算增加560915元。基本支出4862744元，比上年增加648668元。项目支出275247元，比上年减少87753元。截止2019年底事业人员新增8人，退休3人；行政工人退休1人。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、认真贯彻执行《会计法》《预算法》，依据各项法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。 

　　2、继续全面推进精准扶贫，做到扶真贫，真扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战，做到在2020年底贫困村、贫困人口全部脱贫摘帽。 

　　3、夯实农业发展基础，加快农业基础设施建设，积极引进资金、引进企业，因地制宜，发展农村特色项目，继续做好规模化种植，提升农民收入。 

　　4、改善农村人居环境，提升乡村美丽形象，建设宜居宜业的魅力乡村。 

　　5、针对新型冠状病毒要坚持疫情防控常态化，为企业复工复产，农民外出务工创造安全稳定的条件，合理安排防疫经费支出，确保资金用在刀刃上。 

　　6、按照有关规定管理本镇经济工作，组织本镇的经济发展生产经营。 

　　7、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。 

　　8、不断加强预算管理能力，不断提升预算管理水平。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算5137991元，比2019年预算增加560915元。其中：一般公共预算5137991元，比2019年预算增加560915元。 

　　1、一般公共预算5137991元，比2019年预算增加560915元。增加原因是：乡镇运转经费补足多拨付20000元，村级动物防疫人员补助资金，经常性项目中独生子女退休一次性奖金、村级纪检监察员补助、房屋租金返还资金均纳入年初预算。 

　　2、政府性基金

   无。 

　　3、财政专户

   无。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算5137991元，比2019年预算增加560915元。 

　　1、基本支出4862744元，比上年增加648668元。增加原因是：调整人员工资标准、正常晋档晋级，新增机构改革转隶事业人员8人人员经费相应增加及机关办公费计入基本支出。 

　　2、项目支出275247元，比上年减少87753元。减少原因是：2020年本部门除第一书记补助外无其他重点项目预算。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：本部门机关日常运转支出。取暖费按照25000元/年测算，行政运行交通费按照25000元/辆年测算，主要用于两辆公务用车运行维护开支。其他农业交通费按照20000元/辆年测算，主要用于安监车辆运行费。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年本部门无非税收入征收计划。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　第一书记补助60000元，主要依据汾组通【2019】10号文件，用途是伙食、交通、通讯补贴，测算标准每人每年30000元，测算过程根据每人每天补贴标准120元×全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。 

　　绩效目标为加强对农村第一书记工作的保障，进一步体现组织的关心关爱，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算72000元，比上年实际支出减少25505元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，比上年实际支出减少27505元。减少原因是：我单位坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　2、公务接待费2000元，上年实际支出无。 

　　3、因公出国（境）费用   无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年本部门采购预算情况如下： 

　　计算机：型号联想510，3台，共11997元；打印机：型号惠普M227，2台，共5000元；U盘：8个，共1200元； 

　　A4纸：40件，共8800元；办公家具：办公桌1.4米，5支，4750元；会议椅，有扶手，5支，共1800元；铁皮文件柜厚度不低于0.5cm，5支，共2500元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年本部门无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年预算收入5137991元，其中公共预算收入5137991元；2020年支出预算5137991元，其中工资福利支出4102693元，商品和服务支出760051元，项目支出275247元。2021年预算收入5065162元，其中公共预算收入5065162元。2022年预算收入5318420元，其中公共预算收入5318420元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2019年底，本部门公务用车数量为2辆；通用设备906669.94元，占固定资产原值的30.92%；家具、用具、装具及动植物382650.65元，占固定资产原值的13.05%；土地、房屋及构筑物1527695.14元，占固定资产原值的52.11%；图书、档案9600，占固定资产原值的0.32%元；专用设备105319.5元，占固定资产原值的3.6%。固定资产原值合计2931935.23元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市杨家庄镇人民政府 

　　2020年 5 月 18日