一、 部门基本情况 

　　我单位为行政单位，设三个股级办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；设两个股级事业单位，即阳城乡农村综合便民服务中心、阳城乡计划生育服务站。我单位现有人员46人，其中：行政人员22人，事业人员24人。行政运行公务用车2辆，其他农业公务用车1辆。主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算7007639元，比2019年预算减少1034710元。2020年支出预算7007639元，比2019年预算减少1034710元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年度工作任务是：以党建为引领，深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届四中全会精神，继续不忘初心、牢记使命，恪尽职守，团结奋进，以只争朝夕，不负韶华的姿态，大力发展阳城商贸物流园区，努力打造以董家庄为中心的芦笋种植基地，以见喜为中心的二手车交易基地，以虞城村为中心的肉鸡屠宰基地，统筹推进全乡政治、经济、文化、社会、生态文明建设，努力推动阳城乡各项事业迈向新的台阶。 

　　本单位2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一) 收入预算 

　　2020年收入预算7007639元，比2019年预算减少1034710元。其中： 

　　1、一般公共预算7007639元，比2019年预算减少1034710元。增减变动原因是：项目预算有所减少。 

　　2、政府性基金无 

　　3、财政专户无 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算7007639元，比2019年预算减少1034710元。 

　　1、基本支出5483593 元，比上年增加1244739元。增减变动原因是：事业单位改革，人员增加导致人员经费增加。 

　　2、项目支出1524046元，比上年减少2279449元。增减变动原因是：项目预算有所减少。主要用于：改造冬季采暖锅炉、供热管线及配套设施；阳城乡董家庄韩石线南侧和西阳城村废砖厂垃圾点整治经费及第一书记补助。 

　　(三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，政府公务用车按照25000元/辆测算，安监站公务用车按照20000元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年无非税征收计划。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算1303916元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫补助项目60000元，主要依据汾组通[2019]10号文件，用于生活、交通、通讯补贴，测算标准30000元/人/年，根据每人每天补贴标准120元×全年工作日250天测算，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果是加强基层组织建设和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是进一步提升第一书记的干事积极性，持续发挥表率骨干作用，为打赢脱贫攻坚战提供了保障。 

　　2、改造冬季采暖锅炉、供热管道及配套设施项目980000 元，主要依据乡政府请示，市长批准，财政安排，用于阳城乡政府冬季采暖锅炉、供热管线及配套设施的改造费用，测算标准根据国家有关规定，根据乡政府大院设施实际情况，由专业机构设计，报财政评审中心评审，由政府采购中心公开招投标并组织评审验收，乡党政办实施。项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果:减少了冬季燃煤取暖带来的环境污染。绩效目标:减少了环境污染，改善了办公环境。 

　　3、阳城乡董家庄韩石线南侧和西阳城村废砖厂垃圾点整治经费263916元，主要依据乡政府关于申请拨付非正规垃圾点治理工程的请示，市长批准，财政安排。用于阳城乡董家庄韩石线南侧和西阳城村废砖厂垃圾点整治，以国家规定为标准，测算过程根据工程量做出预算，财政评审中心根据国家有关标准得出评审结果。项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果彻底清除陈年垃圾、改善人居环境。绩效目标达到人居环境卫生标准。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算70000   元。比2019年实际支出数增加8865 元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，比上年实际支出增加8865元，增减变化原因是本年度公务用车维护及购置费的预算是根据财政公务用车标准做出。 

　　2、公务接待费无。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年我单位政府采购预算19000元，其中：保险柜1个700元，U盘10个1500元，A4打印纸45箱9900元，尼康d720照相机1台6900元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年预算收入7007639元，其中一般公共预算收入7007639元；2020年支出预算7007639元，其中工资福利支出4711768元，商品和服务支出751593元，对个人和家庭补助20232元，项目支出1524046元。 

　　2021年预算收入6028887元，其中一般公共预算收入6028887元；2021年支出预算6028887元，其中工资福利支出4992751元，商品和服务支出824496元，项目支出211640元。 

　　2022年预算收入6199620元，其中一般公共预算收入6199620元；2022年支出预算6199620元，其中工资福利支出5122259元，商品和服务支出865721元，项目支出211640元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位公务用车数量为2辆，账面原值为69000元 ，占总资产的1.01%；房屋及构筑物账面原值为5738665.31元，占总资产的84.2%；办公设备及用具账面原值为1008072元，占总资产的14.79%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　汾阳市阳城乡人民政府 

　　2020年5月18日