一、部门基本情况： 

　　1、主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　2、我单位2020年预算编制按支出功能分类设置为：一般公共服务（行政运行）、社会保障就业（其他退役安置支出）、医疗卫生（计划生育机构、其他计划生育事务支出）、农林水事务（其他农业支出和对村民委员会和村党支部补助）。 

　　3、我单位年初行政人员编制26人,实有人数19人，比上年新增2人；事业编制22人，实有人数23人，比上年新增8人；遗属2人，公务用车编制3辆，实有3辆。 

　　二、主要数据变动情况： 

　　1.2020年收入预算5677185元比2019年预算收入增加1225262元，2020年支出预算5677185元，比2019年部门预算支出增加1225262元。其中：基本支出5016665元，比上年增加1522742元，变动主要原因是本年度人员调入和干部职工正常提高工资标准。 

　　2.本年度新增行政人员 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。积极组织落实农村土地引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算5677185元比2019年预算收入增加1225262元。 

　　其中： 

　　1.一般公共预算收入5677185元，比2019年预算收入增加1225262元。增加主要原因是人员调入和师家庄村亮化工程项目经费。 

　　2.政府基金0元，与2019年相比无变化。 

　　3.财政专户0元，与2019年相比无变化。 

　　（二）:支出预算 

　　2020年支出预算5677185元，比2019年部门预算支出增加1225262元。其中： 

　　1．基本支出5016665元，比上年增加1522742元，变动主要原因是本年度人员增加和干部职工正常提高工资标准。 

　　其中：机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按25000元／人测算。交通费公务用车按25000元／辆测算，安检执法车按20000元/辆测算（交通费不含司机费用）。 

　　2.项目支出660520元，比上年减少297480元，变动原因是本年度重点项目减少。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2020年无非税征收计划，与2019年相比无变化。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算560000元。具体项目如下： 

　　1演武镇师家庄村文化广场建设及街道亮化项目，根据年初预算汾财预（2020）26号文件批复，项目主要用于师家庄村村民文化活动和街道亮化建设，经市政府批准，项目资金来源从财政列支，项目实施由专人负责，财政审核验收，该项目绩效目标实现了师家庄村容村貌更加整洁，生态环境更加优良，提高了村民生活质量，收到良好的经济和社会效益。 

　　 2扶贫第一书记补助60000元，根据年初预算汾财预（2020）26号文件批复，项目主要用于脱贫攻坚领域第一书记工作补助经费，项目资金来源从财政列支，该项目绩效目标实现了为贫困山区脱贫致富起到了良好的效果，为国家脱贫攻坚战略做出了很大贡献，收到良好的经济和社会效益。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，”三公“经费支出预算70000元，比2019年减少25000元。其中: 

　　1.公务用车维护及维护费70000元，与2019年相比无变化。 

　　2.公务接待0元，与2019相比减少25000元，变化原因是本年度无公务招待预算。 

　　3.因公出境（国）费0元。与2019年度相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020计划政府采购办公座椅和其他设施97000元。比2019年预算减少172800元，原因是压缩政府采购项目，减少机关支出。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年无政府购买服务计划，与2019年相比无变化。 

　　九、2020年-2022年三年规划收支情况 

　　2020年一般公共预算收入规划567.71万元，支出规划567.71万元，其中：工资福利支出规划431.74万元，商品服务支出规划69.92万元，项目支出66.05万元。 

　　2021年一般公共预算收入规划681.25万元，支出规划681.25万元，其中：工资福利支出规划518.08万元，商品服务支出规划83.90万元，项目支出79.27万元。 

　　2022年一般公共预算收入规划817.5万元，支出规划817.5万元，其中：工资福利支出规划621.69万元，商品服务支出规划100.68万元，项目支出95.13万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2020年年初固定资产原值215.15万元，累计折旧108.92元，净值106.23万元，其中：土地房屋建筑物109.32万元，占比50.81％，通用设备82.42万元，占38.31％，专业设备2.6万元，占比1.21％，文物和陈列品0万元，占比0％，图书档案2.81万元，占比1.31％，家具用具装具及动植物18万元，占比8.36％。 

　　我单位2020年年初账面数车辆3辆，账面价值20.26万元。从使用状况分析自用车3辆，占比100％。 

　　我单位2020年年初房屋面积1865.36平方米，其中办公室用房403.8平方米。人均实际占用办公用房面积12.6平方米。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　“三公经费”：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                           

　　汾阳市演武镇人民政府 

　　2020年5月23日