一、部门基本情况

　　1. 主要职责  

　　文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。原南薰街道筹委会于2019年3月由于机构改革撤销并入文峰街道办事处，原人员、资产划归文峰办事处管理。 

　　文峰街道办事处的主要职责是：（1）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（2）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（3）完成上级政府交办的其它事项。 

　　2、内设机构  

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员71人，其中：行政人员26人，事业45人。另五星级村支部书记2人。                                                   

　　二、主要数据变动情况 

　　1、纪检监督员每人每月220元列入财政预算。 

　　2、村级动物防疫人员补助资金每人每月500元列入财政预算。 

　　3、独生子女退休一次性奖励金34717元列入财政预算。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法治的宣传教育。 

　　2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。 

　　3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。 

　　      本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算8552048元，比2019年预算增加4741255元。 

　　其中：1、一般公共预算8552048元，比2019年预算增加4741255元。增减变动原因是新增调入人员及机构改革，单位合并。 

　　2、政府性基金0元，与2019年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2019年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算8552048元，比2019年预算增加4741255元。 

　　1、基本支出7784011元，比上年增加4697218元。增减变动原因是新增调入人员及机构改革，单位合并。 

　　2、项目支出768037元。比上年增加44037元。增减变动原因是：机构改革，单位合并及增加了村级纪检监察监督员工作补助。主要用于：第一书记工作补助、村级纪检监察监督员工作补助、独生子女退休一次性奖励金、服务群众专项经费、社区工作经费、计生转移支付。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：日常公用。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，行政运行交通费按照25000元/辆年测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。其他农业交通费按照20000元/辆年测算，主要用于安监车辆运行费。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年非税征收计划0元，与2019年相比无变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　第一书记扶贫工作补贴项目90000元，主要依据汾组通字【2019】10号，用途伙食、交通、通信补贴，测算标准每人每年30000元，测算过程根据每人每天补贴标准120元*全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是加强对农村第一书记工作的保障进一步体现组织关心关爱做深正向激励，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。   

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算75000元。 

　　1、公务用车维护费70000元，其中：行政运行公务用车维护费50000元；其他农业公务用车维护费20000元。 

　　2、公务用车购置费0元，与2019年相比无变化。 

　　3、公务接待费5000元，与2019年相比无变化。 

　　4、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年政府采购预算101310，主要用于购买办公家俱、计算机、打印设备等。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年预算收入8552048元，其中一般公共预算收入855204元；2020年支出预算8552048元，其中工资福利支出6815670元，商品和服务支出954853元，对个人和家庭补助支出13488元，项目支出768037元。2021年预算收入     元，其中一般公共预算收入8899291元；支出预算为889991元。2022年预算收入9125076元，其中一般公共预算收入    元；支出预算为9125076元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位公务用车数量为3辆，其中行政运行2辆，其他农业支出1辆。2020年固定资产3023307.54元，其中：房屋及构筑物1832962.79元，通用设备730858.5元，专用设备119469元，家具、用具、装具及动植物340017.25元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 

　　业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市文峰街道办事处 

　　2020年 5 月20日