一、部门基本情况 

太和桥街道办事处是市政府的派出机构，在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。原辰北街道筹委会于2019年3月由于机构改革撤并入太和桥街道办事处，原人员、资产划归太和桥办事处管理。 

太和桥街道办事处的主要职责是：（1）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（2）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（3）完成上级政府交办的其它事项。 

太和桥街道办事处内设四个股级行政机构：即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室；核定行政实有38人，太和桥街道事业单位设太和桥街道居民服务中心，人、财、物由街道办管理，为股级单位，核定全额事业编制实有50人，承担面向社区居民的利民服务；公务用车2辆；固定资产原值2297225.69元，固定资产折旧1027393.47元，固定资产净值1269832.22元。 

二、主要数据变动情况 

2020年收入预算10996660元，比2019年预算增加288593元。支出预算10996660元，比2019年预算增加288593元。我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。“三公”经费支出预算70000元，比上年减少1500元。 

三、2020年主要工作任务 

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。 

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。 

3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。 

4、化解社会矛盾、强化安全工作、促进社会稳定团结。 

本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

四、2020年部门预算收支增减变化情况 

(一)收入预算 

2020年收入预算10996660元，比2019年预算增加288593元。其中： 

1、一般公共预算10996660元，比2019年预算增加288593元。增加原因是：1)根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2020年较2019年有所提高。2）社保、涉农人员7人工资由主管部门下放办事处。 

2、政府性基金：无。 

3、财政专户：无。 

(二)支出预算 

2020年支出预算10996660元，比2019年预算增加288593元。其中： 

1、基本支出9712430元，比上年增加698363元。增加原因是：1)根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2020年较2019年有所提高。2）社保、涉农人员7人工资由主管部门下放办事处。 

2、项目支出1284230元。比上年减少409770元。减少原因是：办事处合并核减公用经费。 

（三）机关运行经费安排情况 

机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于机关日常运转支出。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算。交通费按照25000元/辆测算，主要用于：两辆公务用车公务运行费。安监公务用车运行费20000元，用于安监工作。 

 (四)非税收入征收计划 

2020年无非税收入征收计划。 

五、2020年重点项目及绩效目标 

2020年重点项目无。其他项目：第一书记，年初预算每人30000元共计120000元。项目来源自财政拨款，经济效益及社会效果：很好的发挥第一书记脱贫攻坚作用，能够放心满意完成扶贫任务。绩效评价：我们及时搞好后勤工作，让第一书记后顾无忧的完成各项工作。 

六、2020年“三公”经费预算编制情况 

2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算70000元。 

1、公务用车维护及购置费70000元。 

2、公务接待费0元，与上年实际支出无增减变化。 

3、因公出国（境）费用0元，与上年实际支出无增减变化。 

七、2020年政府采购预算安排情况 

2020年，我单位为工作需要计划购置100420元的政府采购。移动硬盘二个，共计1100元；铁皮柜五支，共计2500元；联想T490五台，共计24500元；惠普256G三台，共计13500元；会议桌五张，共计7250元；会议椅十五把，共计3000元；格力空调二台，共计10600元；床三张，共计2400元；办公桌五张，共计3750元；U盘五个，共计750元；PT-X316C一台，共计5500元；A4纸80箱，共计17600元；A3纸一箱，共计220元；800D18-5一台，共计4950元；职员椅10把，共计2800元。 

八、2020年政府购买服务预算安排情况 

2020年，我单位无政府购买服务预算情况。 

九、2020-2022三年规划收支情况 

2020年-2022年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。 

2020年收入预算10996660元，其中一般公共预算10996660元；2020年支出预算10996660元，其中：工资福利支出8687897元，商品服务支出1052037元，对个人和家庭补助172228元，资本性支出100420元，项目支出984078元；2021年收入预算10546493元，2021年支出预算10546493元；2022年收入预算 12123818元，2022年支出预算12123818元。 

十、国有资产占用情况 

我单位有房屋1818㎡，原值900000元，折旧253500元，净值646500元；通用设备180件，原值776117.69元，折旧494750.51元，净值281367.18元，其中：车辆2辆，原值27400元，折旧10560.54元，净值16839.46元；专用设备14件，原值35246元，折旧20317.27元，净值14928.73元；家具、用具、装具及动植物1523件，原值585862元，折旧258825.69元，净值327036.31元。合计国有资产原值2297225.69元，折旧1027393.47元，净值1269832.22元。 

十一、专业性较强的名词解释 

1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

汾阳市太和桥街道办事处 

2020年5月13日