一、部门基本情况 

　　我单位共有三个股级办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。主要职责：（1）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（2）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（3）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（我单位共有人员31人，其中：行政人员17人，事业人员13人，五星级支部1人。行政运行公务用车2辆，其他农业公务用车1辆。固定资产259.64万元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年一般公共预算收入4872237元，比2019年预算增加1129986元。2019年支出预算4872237元，比2019年预算增加1129986元。其中：基本支出4411491元，比上年增加1030740元，增加变动原因是2020年人员调资增资，人员经费增加。乡镇运转经费由项目支出转为基本支出。项目支出460746元，比上年增加99246元，增减变动原因是：乡镇运转经费转为基本支出；增加韩石线石庄段道路两侧绿化工程及矿产资源巡查经费。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年度工作任务是：以党建为引领，深入学习贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，继续不忘初心、牢记使命，恪尽职守，团结奋进，统筹推进全镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设。凝心聚力迎难而上，以必胜信念高质量打赢脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算4872237元，比2019年预算增加1129986元。其中： 

　　1、一般公共预算4872237元，比2019年预算增加1129986元。增减变动原因是加变动原因是2020年人员调资增资，人员经费增加；乡镇运转经费由项目支出转为基本支出。 

　　2、政府性基金0元，与2019年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2019年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算4872237元，比2019年预算增加1129986元。 

　　1、基本支出4411491元，比上年增加1030740元。增减变动原因是：加变动原因是2020年人员调资增资，人员经费增加；乡镇运转经费由项目支出转为基本支出。 

　　2、项目支出460746元，比上年增加99246元。增减变动原因是：乡镇运转经费转为基本支出；增加韩石线石庄段道路两侧绿化工程及矿产资源巡查经费。 

　　（三）机关运行经费执行安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按25000元／年测算。交通费按25000元／辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年无非税收入征收计划，与2019年相比无变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算389226元，具体项目如下： 

　　1.第一书记补助60000元，主要依据汾组通[2019]10号文件，用于生活、交通、通讯补贴，测算标准30000元/人/年，根据每人每天补贴标准120元×全年工作日250天测算，项目资金全部来源于财政拨款，经济效益及社会效果是加强基层组织建设和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标进一步体现组织的关心关爱，做深正向激励，提升第一书记干事创业的积极性，持续发挥表率和骨干作用。 

　　2韩石线石庄段道路两侧绿化工程229226元，主要用于韩石线石庄段道路两侧种植绿植，项目资金全部来源于财政拨款，测算过程根据工程量做出预算，财政评审中心根据国家有关标准得出评审结果。经济效益及社会效果是提高环境质量，改善村民居住条件。绩效目标达到人居环境改善。 

　　3矿产资源巡查经费100000元，主要用于为保护矿产资源，项目资金全部来源于财政拨款，经济效益及社会效果是通过巡查限制或禁止不合理的乱采乱挖，防治矿产资源的损失、浪费和破坏。绩效目标达防止镇矿产资源破坏。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算80000。比2019年预算数减少5500元，比2019年实际支出数增加46843.79元，其中： 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，比上年预算增加0元，比2019年实际支出数增加36843.79元，增减变化原因是我单位2019年因人员变动，1至11月停用1辆公车，2020年3辆公务用车全部使用。 

　　2、公务接待费10000元，比上年预算减少5500元，比2019年实际支出数增加10000元，增减变化原因是我单位2019年坚持厉行节约，无接待开支，但2020年可能存在上级部门检查等公务接待情况。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年政府采购预算78030元，其中电脑3台13170元，打印机2台5000元，铁皮柜6组3000元，会议桌20米29000元，1.4米桌子5个4750元，U盘10个1110元，A4纸100箱22000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年暂无政府购买服务计划，与2019年相比无变化。 

　　九、2020年-2022年三年规划收支情况 

　　2020年一般公共预算收入规划487.22万元，支出规划487.22万元。2021年一般公共预算收入规划449.07万元，支出规划449.07万元。2022年一般公共预算收入规划466.54万元，支出规划466.54万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位车辆2019年期末账面数量为2辆，期末账面原值为4.4万元。 

　　我单位2019年房屋期末面积为1910平方米，期末账面原值为229.2万元。 

　　我单位2019年固定资产期末账面数原值259.64万元，其中：通用设备26.60万元，专用设备0万元；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物3.84万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市石庄镇人民政府     

　　2020年5月19日