一、 部门基本情况 

三泉镇，汾阳市辖镇，1958年建三泉公社，1984年设镇，面积82.97平方公里，人口3.2万人，总户数为8949户，耕地6.7万亩，307国道过境，辖33个行政村。主要职责：紧紧围绕工业园区建设，多方引进外资，大上项目，上大项目，转移农村劳动力，提高农民收入;以特色种植业为依托，加大科技含量，加大结构调整和产业化经营的力度，大力发展养殖业;以集镇、园区、340省道和汾孝大道为依托，充分利用独特的区位优势，大力发展以餐饮服务、代理销售、仓储物流、连锁超市、信息中介为主的第三产业。 

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。 

我单位共有人员47个，其中：行政人员20个，事业人员24个，五星级干部3个。 

车辆两辆。 

二、 主要数据变动情况 

1、2020年收入预算6001002元，比2019年预算增加1467251元。 

2、2020年支出预算6001002元，比2018年预算增加1467251元 

3、2020年项目支出662120元。比上年减少232880元。主要用于：第一书记经费60000元，计生转移支付65000元，村级纪检监督员补助87120元，三泉镇环境整治经费450000元。 

三、 2020年主要工作任务 

2020年我单位主要工作任务为： 

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

3、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。 

本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

四、2020年部门收支预算总体情况 

(一)收入预算 

2020年收入预算6001002元，比2019年预算增加1467251元。 

其中：1、一般公共预算6001002元，比2019年预算增加1467251元。增减变动原因是：机构改革致使职工人数增长，人员工资增长等。 

2、政府性基金无 

3、财政专户无 

(二)支出预算 

2020年支出预算6001002元，比2018年预算增加1467251元。 

1、基本支出5338882元，比上年增加1700131元。增减变动原因是：增减变动原因是：机构改革致使职工人数增长，人员工资增长等。 

其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于办公费，维修费，水费电费等日常办公开支。取暖费按照25000元测算，交通费按250000元/辆测算。 

2、项目支出662120元。比上年减少232880元。增减变动原因是：减少行政办公经费的项目支出。主要用于：第一书记经费60000元，计生转移支付65000元，村级纪检监督员补助87120元，三泉镇环境整治经费450000元。 

(三)非税收入征收计划 

2020年无非税征收计划。 

五、2020年重点项目预算的绩效目标 

2019年重点项目支出预算510000元，具体项目如下： 

1、三泉镇环境整治经费项目450000元，主要依据三泉镇辖区内环境卫生整治工作经费，用途三泉镇辖区范围内环境整治工作，项目资金来源财政拨款收入，经济效益及社会效果扎实推进环境卫生整治，促进村容村貌改变，改善人民生活环境，稳定社会环境。绩效目标：建设干净卫生三泉镇、深化环境卫生治理、保证乡镇环境卫生建设的顺利完成。 

2、三泉镇第一书记补助项目60000元，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年30000元；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标：完成扶贫任务，保证扶贫工作者得到应有的生活、交通、通讯补贴。 

六、2020年“三公”经费预算编制情况 

2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算77500元。与2019年预算一致。其中： 

1、公务用车运行维护及购置费70000元，与2019年预算一致。比上年实际支出117666.17元减少47666.17元，减少原因是2019年度环境督察、卫生整治等各项活动的用车增多，公务用车运行维护费相比较多。 

2、公务接待费7500元，与上年实际支出7500元一致。 

3、因公出国（境）费用0元，与上年实际支出0元一致。 

七、2020年政府采购预算情况 

2020年政府采购预算总额30000元，其中打印机2台，金额5500元；U盘5个，金额1500元；A4打印纸50箱，金额11000元；联想电脑3台，金额12000元。。 

八、2020年政府购买服务预算情况 

2020年无政府购买服务预算。 

九、2020-2022三年规划收支情况 

1、2020年收入预算6001002元，支出预算6001002元 

2、2021年收入预算5504259元，支出预算5504259元。 

3、2022年收入预算6090000元，支出预算6090000元。 

十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

    我单位资产总价值884543.58元，净值299591.37元。包括土地房屋及构筑物、通用设备、图书档案、家具用具装具及动植物以及无形资产。土地房屋及构筑物共5处，面积2207平方米，价值276254.37元，净值45277.48元。通用设备共57件，价值374667.11元，净值108567.52。图书档案1套，价值9600元，净值9600元。家具用具装具及动植物72件，价值222342.1元，净值136146.37元。无形资产1件，价值1680元，净值0元。 

十一、专业性较强的名词解释 

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

汾阳市三泉镇人民政府 

                             2020年5月14日