一、部门基本情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。我单位共有人员64人，其中：行政人员23人，事业人员32人，五星级3人，参战退役军人6人。行政运行公务用车2辆,其他农业公务用车1辆。固定资产68.61万元。 

　　主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、主要数据变动情况   

　　2020年新增3类型人员支出，明细如下： 

　　1、独生子女退休一次性奖励金2033元。 

　　2、村级纪检监察监督员工作补助34人，每人每月220元，全年经费89760元。 

　　3、村级动物防疫人员补助14人，每人每月500元，全年经费84000元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算7396844元，比2019年预算增加614921元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算7396844元，比2019年预算增加614921元。增加原因主要是：农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从去年5月份由各主管局下放到乡镇发放。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算7396844元，比2019年预算增加614921元。 

　　1、基本支出6509818元，比上年增加1958787元。增加原因主要是：农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从去年5月份由各主管局下放到乡镇发放。 

　　2、项目支出887026元。比上年减少1343866元。减少原因是：根据工作需要减少项目开支，主要用于：第一书记扶贫补助、村人畜吃水、道路排水等基础设施建设、石盘山公路提质绿化工程及景区憩园绿化工程。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，交通费行政公务用车按照25000元/辆测算,事业公务用车按20000元/辆测算，主要用于公务用车公务运行费。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年无非税征收计划。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算748233元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴60000元。主要依据：依据汾组通字【2019】10号；用途：用于第一书记生活补贴；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：认真贯彻落实精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施，扎实推进下一轮精准扶贫；绩效目标：为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标作出积极的贡献；绩效评价：调动了第一书记的扶贫积极性，对日常开展扶贫工作提供了保证。 

　　2、栗家庄乡6个村的人畜饮水、道路排水等基础设施建设项目300000 元。主要依据：财政审核资料；用途：加强村级基础设施建设；测算标准：按预算开支；测算过程：由专人列出具体预算项目金额，请示政府由财政审核；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：方便村民生活；绩效目标：解决人畜吃水、道路排水；绩效评价：改善了农民的生活生产条件。 

　　3、石盘山公路提质绿化工程及景区憩园绿化工程项目  388233。主要依据：汾阳市政府投资项目立项审核审批表；用途：为了景区旅游公路两侧绿化带断档进行补植补造、提质绿化，同时对石盘山顶修建的憩园进行高标准绿化；测算标准：按照文件精神；测算过程：上报政府批准，财政部门审核；项目资金来源：市财政拨款；经济效益及社会效果：提升石盘山旅游景区品质形象，吸引更多人休闲旅游；绩效目标：改善景区面貌，促进当地旅游经济发展；绩效评价：游客对景区形象大为满意、游客人数大为增加。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算75000元。比2019年实际支出数减少600元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，与上年比无变化。 

　　2、公务接待费5000元，比上年实际预算减少600元，减少原因是我单位按照中央“八项”规定精神，坚持厉行节约。 

　　    3、因公出国（境）费用无。与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　我单位本年度政府采购预算合计63000元，明细如下： 

　　1、三星2070打印机10台，每台1300元，合计13000元。 

　　2、格力空调13台，每台2500元，合计32500元。 

　　3、台式电脑5台，每台3500元，合计17500元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年无政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年-2022年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。 

　　1.2020年-2022年收入规划 

　　一般公共预算收入会稳步增加，随着国家逐步提高工作人员工资待遇和机关业务量的增加，所需经费会增加。 

　　2.2020-2022支出规划 

　　（1）严格控制机关运行经费增长率。随着业务量和人员的增加，单位公务费和业务费方面会增长，我单位一定坚持从严从简，勤俭高效办公，降低公务成本。严格资金使用效益，厉行节约绩效考评，争取三年内把机关运行经费增长率控制在20％以内。 

　　（2）加强“三公”经费支出管理，逐年减低经费支出。建立合理的“三公经费”预算制度，对公务接待和车辆维护运行费用进一步压缩，规范管理制度和报销制度，力争逐年下降。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2019年12月底固定资产68.61万元。根据行政事业单位车改方案保留公车3辆；单位房屋期末账面面积500平方米，其中办公用房房屋期末数为300平方米；办公家具、用具519件；通用设备120件；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　3、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　  汾阳市栗家庄乡人民政府

 2020年5月15日