一、部门基本情况 

　　1、主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。（6）本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本。（7）及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。（8）引导我乡经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　2、内设机构 

　　我单位2020年预算编制按支出功能分类设置为：一般公共服务（行政运行）、社会保障就业（其他退役安置支出）、医疗卫生（计划生育机构、其他计划生育事务支出）、贾家庄农村综合便民服务中心。 

　　我单位行政人员编制24人实有人数24人，事业编制27人实有人数27人；公务用车2辆。固定资产为1647780.84元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　1、纪检监督员每人每月220元列入财政预算。 

　　2、依据汾农【2019】8号文件，村级动物防疫人员补助资金，每人500元列入财政预算。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算11209582元，比2019年预算增加6541617元。其中： 

　　1、一般公共预算11209582元，比2019年预算增加6541617元。 

　　2、政府性基金0 元，比2019年预算增加 0元。 

　　3、财政专户0 元，比2019年预算增加0元。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算11209582元，比2019年预算增加6541617元。 

　　1、基本支出6039622元，比上年增加1764567元。增减变动原因是：2019年机构改革增加了12个事业人员。 

　　其中：机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按54017元测算。交通费按25000元／辆测算。 

　　2、项目支出5169960元。比上年增加4776960元。增减变动原因是：2020年新增贾家庄作家村项目运行维护费500万元 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2020年汾阳市贾家庄镇人民政府收费征收计划 0元，比2019年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划；罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　1、2020年重点项目支出贾家镇贾家庄村“作家村”项目500万元。绩效目标,将“作家村”建设的更好，吸引更多文学人事前来创作。 

　　2、第一书记补助60000元，主要依据汾组通字【2019】10号，用途是生活、交通、通讯补贴、测算标准每人每年30000元；测算过程根据每人每天补贴标准120元*全年工作日250天，项目资金来源从财政列支，经济效益及社会效果是为建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是加强对农村第一书记工作的保障，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算70000   元。 

　　1、行政交通费按照25000元/辆测算，主要用于两辆公务用车运行，安监车辆交通费按照20000元/辆测算。 

　　2、公务接待费7000元，比上年减少1000元增减变化原因是减小了接待预算。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020年贾家庄政府采购预算情况如下： 

　　铁皮柜5个，共2500元；联想电脑3台，共11997元，惠普打印机2台，共5000元，U盘10个，共1500元，A4纸40件，共8800元，椅子5支，共1800元。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年预算收入11209582元，其中公共预算收入11209582元；2020年支出预算11209582元，其中工资福利支出5214206元，商品和服务支出825416元，项目支出5169960； 2021年预算收入6431509.35元，其中公共预算收入6431509.35元，2021年支出预算6431509.35元；2022年预算收入6753084.82元，其中公共预算收入6753084.82元，2022年支出预算6753084.82元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2020年固定资产期末账面数原值164.78万元，累计折旧125.71万元，净值39.07万元，其中：通用设备9.47万元；专用设备1.20万元，文物和陈列品0万元，图书档案万元，家具、用具、装具及动植物6.15万元土地、房屋及构筑物22.24万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“事业收入”“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　汾阳市贾家庄镇人民政府 

　　                     2020年5月20日