一、部门基本情况。 

　　汾阳市重点项目发展中心执行事业单位会计制度，单位性质为财政补助事业单位，属于社会事务管理机构，为切实加强领导，防止资产损失，特成立汾阳市重点项目发展中心，主要职能是负责全市重点项目和资产的具体管理工作。 

　　主　任：刘 鹏 

　　成　员：蔡 婧、霍建斌、文富昌、刘爱茹 

　　单位在编人数8人，年末实在编人数3人。 

　　二、主要数据变动情况。 

　　本部门2020年预算收入为346309元，比去年的预算收入483888元减少了137579元，减少了28.43%。预算支出为346309元，比去年预算支出483888元减少了137579元。其中基本支出316309元比去年减少增加了15224元，原因是职工工资正常增资。项目支出30000元比去年减少了152803元，是因为减少了162803元的110kv变电站的零星工程维修费。        

　　三、2020年主要工作任务。 

　　2020年我办重点项目的主要工作任务：一是大力招商引资，促进项目落地；二是储备项目，积极开展增补工作；三是突出手续办理，督促项目建设；四是突出重点工作，加强督促任务；五是突出宣传，营造良好的环境。 

　　本部门2020年预算仅包括本单位预算 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况。 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算346309元，比2019年预算483888元减少了137579元。 

　　其中：1、一般公共预算338457元，比2019年预算减少137579元，变动原因是减少了162803元的110kv变电站的零星工程维修费。        

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少）0元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算346309元，比2019年预算减少了137579元。 

　　1、基本支出316309元，比上年增加了15224元，变动原因是正常调资，相应的福利费、职工教育费都相应的增加。     2、项目支出30000元，比上年减少152803元，变动原因是去年主要用于110KV变电站零星工程维修费，而2020年没有。2020年的项目支出主要用于资本性支出、印刷、差旅等。 

　　(三)  机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，共有3人，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。无交通费、取暖费。 

　　机关运行经费安排情况：一般公务业务经费4500元、福利费6597元、职工教育费1074元。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　2020年无非税收入征收计划 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标。 

　　2020年无重点项目预算 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况。 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是单位无公务业务车2020年无预算，2019年无支出。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少） 0元，增减变化原因是公务接待费2020年无预算，2019年无支出。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，比上年实际支出增加（减少），0元，增减变化原因是2020年无预算，2019年无支出。 

　　七、2020年政府采购预算情况。 

　　2020年无政府采购预算 

　　八、2020年政府购买服务预算情况。 

　　2020年无政府购买服务 

　　九、2020年-2022年三年规划收支情况。 

　　2020年总收入为346309元。基本支出为316309元。其中：工资福利支出为304138元，商品服务支出为12171元。经常性项目支出为30000元。 

　　2021年预计总收入为378871元。基本支出为348871元。其中：工资福利支出为334552元，商品服务支出为14319元。经常性项目支出为30000元。 

　　2022年预计总收入为412326元。基本支出为382326元。其中：工资福利支出为368007元，商品服务支出为14319元。经常性项目支出为30000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产总值239942元，包含： 

　　1、 房屋、土地：无 

　　2、 通用设备:原价213682元，其中车辆142653元，其他71029元。 

　　3、 专用设备：无 

　　4、 家具用具：原价26260元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市重点项目发展中心 

　　　　　　　　　　　　     　2020年5月15日