一、部门基本情况 

　　汾阳杏花村经济技术开发区管委会是2016年5月经山西省政府批准设立、2018年1月正式运营的省级经济技术开发区，主要职责是管理并服务集白酒生产、基地种植、包装彩印、仓储物流、文化旅游、康养休闲为一体的绿色循环开发区建设。内设党政综合办公室、财政运营管理部、人力资源保障部、投资发展促进部、基础设施发展部、环保安全监管部、行政审批服务部。 

　　人员编制52人，实有在职人员27人，雇用临时人员20人。 

　　二、主要数据变动情况: 

　　1、收入预算变动情况：2020年收入预算26951646元，比2019年预算减少40535081元。变动原因是：新增人员5人，同时减少了重点项目的预算。 

　　2、支出预算变动情况：2020年支出预算26951646元，比2019年预算减少40535081元。变动原因是：减少了重点项目的预算，具体情况附后。 

　　三、2020年主要工作任务: 

　　2020年是“十三五”规划收官之年，是我开发区项目建设、改创新发展关键之年。2020年我开发区将以市场化、专业化、国际化改革为主线，以完善基础设施建设、加大智能智造工业项目招商引资为抓手，以改革创新，建立健全管委会体制机制为动力，全体干部职工团级一心，攻坚克难，努力完成全年目标任务，为全面建设小康社会“十三五”规划圆满收官会做出贡献。明年主要做好以下重点工作任务： 

　　（一）加大力度推进“两个中心”、杏花苑小学、幼儿园和南环街道路工程等建设项目年内完工； 

　　（二）加强化招商引资工作，突出招引智能智造工业化建设项目，在利用外资和引进高新技术企业上重点突破，圆满完成省市任务目标； 

　　（三）完成开发区总体规划、规划环评编制审批，启动控制性详规编制工作； 

　　（四）完成杏花村酒业集团公司人员招聘，建立健全杏花村酒业集团公司管理制度，完善工作体制机制，保证下半年正常运转； 

　　（五）完成白酒质量监督检验中心人员招聘、设备购置、制度建设等，保证年内正常运营； 

　　（六）完成管委会办公场地配套设施，保证上半年顺利搬迁； 

　　（七）加大管委会人员招聘力度，保证年内管委会和酒业发展服务中心工作人员全部到位； 

　　（八）启动开发区标准化厂房建设和产业发展投资基金设立工作，保证年内完成设计规划、审批前期工作； 

　　（九）启动杏花高速收费站东移工程，力争年内完成规划、设计、审批前期手续； 

　　（十）完成市委市政府交办的其他工作。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算26951646元，比2019年预算减少40535081元。 

　　其中：1、一般公共预算26951646元，比2019年预算减少20672563元。增减变动原因是：减少了重点项目的预算。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算减少19862518元。增减变动原因是：减少了重点项目的预算。 

　　3、财政专户0元，2019年预算0 元。增减变动原因是：无变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算26951646元，比2019年预算减少40535081元。 

　　1、基本支出3509586元，比上年增加888583元。  增减变动原因是：本年度新增5人，人员经费相应增加。 

　　2、项目支出23442060元。比上年减少41423664元。增减变动原因是：减少了重点项目的预算，具体情况附后。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：办公费20000元，印刷费15000元，咨询费5000元，手续费1000元，水费1000元，电费2000元，邮电费1000元，物业管理费10000元，差旅费5000元，委托业务费2100元。取暖费按照240000元测算，交通费中小轿车按照25000元/辆*6辆测算，交通费计150000元。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年无非税收入征收计划 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算64865724元，具体项目如下： 

　　1、开发区白酒产业发展咨询服务费项目260000元，主要依据是根据开发区需要，经开发区领导班子会议通过，用途是为开发区产业转型升级指明方向,为保证汾阳杏花村经济技术开发区健康持续发展，做强做大白酒产业和文化旅游产业。绩效目标：通过该项投资提升了开发区的知名度和社会影响力，促进了开发区各项指标的提高。 

　　2、开发区道路景观亮化（一期）工程项目6338867元，主要依据是汾发改审发【2017】41号文件，用途是完善城市基础设施，极大的方便市民生活。绩效目标：通过该项投资达到了国家节能和环保要求，美化、亮化了开发区汾酒大道。 

　　3、南环街（307连接线-纵五路）道路项目9569000元，主要依据是根据市政府投资立项审批表批示，用途是该项目是杏花村经济技术开发区西南部一条主干道，是支撑杏花村南部及贾家庄东部发展的重要道路，道路建成后将带动周边区域经济发展，缓解汾酒大道交通压力。绩效目标：通过该项投资完成了开发区部分道路循环连接。 

　　4、南环街项目电力线路改造工程605000元，主要依据是依据汾阳市政府的请示批复，用途是该项目主要是将南环路红线范围内2公里长的电杆迁移出红线范围，保证南环路镇正常施工。绩效目标：通过该项投资理顺了开发区部分电力线路。 

　　5、白酒交易中心、杏花古镇项目临时用电、古镇范围内线路迁改基建变压器635163元，主要依据是依据汾阳市政府的请示批复，用途是该项目作为区域就业发展配套项目，项目的建设为了解决交易中心、检测检验中心和古镇基建用电需求，同时为了改迁古镇旧电杆，保证古镇正常施工。绩效目标：通过该项投资极大的提高了用电效率，方便了各项工程项目建设。 

　　6、2019路灯电费等费用1188500元，主要依据是市政府批示，用途是改善杏花村开发区道路环境，提高环境质量，提高安全性。绩效目标：通过该项投资提升了开发区形象，美化、亮化了开发区。 

　　7、2019年业绩性绩效1219104元，主要依据是根据山西省委办公厅文件晋办发【2018】53号关于印发《山西省开发区发展水平考核办法（试行）》的通知文件精神，我单位实行分类分级百分制考核，按绩效工资总量的5倍做预算，财政审核：按绩效工资总量的3倍做预算。绩效目标：通过该项投资调动了开发区工作人员积极性，提高了工作效率，促进了开发区经济的发展。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算253000元。比2019年实际支出数减少357766元。 

　　1、公务用车维护及购置费205000元，比上年实际支出减少306508元，增减变化原因是坚持厉行节约，减少运行成本。 

　　2、公务接待费48000元，比上年实际支出减少51258元，增减变化原因是执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少接待批次。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无变动。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020年无政府购买采购预算 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年无政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年度预算经费拨款26951646元。 

　　2020年度总支出26951646元：基本支出3509586元，项目支出23442060元。其中经常性项目3626426元，重点性项目19815634元。 

　　2021年度预算经费拨款222559112元。 

　　2021年度总支出222559112元：基本支出5577489元，项目支出216981623元，其中经常性项目6145523元，重点性项目210836100元。 

　　2022年度预算经费拨款33074265元。 

　　2022年度总支出33074265元：基本支出5661654元，项目支出274126111元。其中经常性项目6145523元，重点性项目267980588元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2020年初我单位资产总额349045237.25元，其中：流动资产126706300.88元；非流动资产222338936.37元，包括一般公务用车8辆，价值1703471.54元；固定资产净值1667677.86元；长期股权投资2000000元；在建工程135842386元；公共基础设施净值82828872.51元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　杏花村经济技术开发区道路景观亮化工程是指贾家庄、粟家庄、汾酒大道、高速口路等路段亮化工。 

汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会 

　　                      2020年5月18日