一、部门基本情况 

　　吕梁三泉焦化工业园区管委会是依据吕行函【2003】18号文件批准成立的。目前无编制，由汾阳市委组织部任命抽调副主任4人，临时人员8人。主要职责是服务园区内各企业，协调村企关系等。无公务用车。 

　　二、主要数据变动情况 

　　增加聘用保安员劳务费357000元（含2019年度183000元）；2019年度追加办公经费100000元；房屋租赁费由原来的50000元增加至80000元；减少园区基础设施维护费50000元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、园区管委会进一步加强服务项目企业力度，保证已开工项目年内顺利推进，同时，积极协调涉及村与企业的关系，保证农村稳定，防止群众矛盾和信访案件的发生。 

　　2、进一步加大基础设施建设力度。一是完善园区公路建设，在条件允许的情况下展开化产路建设。二是规划园区接太中银铁路专用线建设。三是展开园区范围内给排水管道建设。四是按照绿色园区的标准，进一步加大园区绿化建设。 

　　3、完善园区管委会机构建制、职能职责，为园区发展提供机制保证。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。为一级预算单位。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1098292元，比2019年预算增加429500元。其中： 

　　1、一般公共预算1098292元，比2019年预算增加429500元。增减变动原因是：增加聘用保安员劳务费357000元（含2019年度183000元）；2019年度追加办公经费100000元；房屋租赁费由原来的50000元增加至80000元；减少园区基础设施维护费50000元。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1098292元，比2019年预算增加429500元。 

　　1、无基本支出。 

　　2、项目支出1098292元。比上年增加429500元。增减变动原因是：增加聘用保安员劳务费357000元，主要用于：按汾阳市政府第30次常务会议纪要，园区管委会2019年1月1日接管了汾阳市中煤龙泉焦化有限责任公司，派驻5名保安进行看管，承担保安人员的工资、福利等费用；2019年度追加办公经费100000元；房屋租赁费由原来的50000元增加至80000元；减少园区基础设施维护费50000元。其中：商品服务支出768160元（办公费50000元、租赁费80000元、签字追加100000元、园区公路维护费181160元、聘用保安员劳务费357000元），对社会福利和求助支出330132元（涉园征地村老年生活补助330132元）。 

　　本单位无机关运行经费 。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2020年本单位无非税收入征收计划。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算330132元，具体项目如下： 

　　涉园征地村老年人生活补助330132元，主要依据：汾政发[2006]91号；用途：统筹园区建设发展和农村社会稳定，以补助老年人基本生活为目标；测算标准：农村养老补助金额以村为单位。每年应有一定储备资金，作为调控资金。人均每年补助金在1200元以下，每村每年总额的80%用于发放，20%用于调剂，当每人领取的养老补助金测算超过1200元时，35%用于调剂，65%用于发放；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果：保障失地村老年人的基本生活；绩效目标：以保障农村生活水平与经济发展相适应为原则，逐步建立园区农村养老社会保障体系，实现老有所养。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算8000元。比2019年实际支出数增加5092元。 

　　1、无公务用车维护及购置费。 

　　2、公务接待费8000元，比上年实际支出增加5092元，增减变化原因是:由于2020年园区有落地项目建设，加大了协调、服务等工作，因此增加了公务接待。 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年本单位无政府采购预算。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年本单位无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　1、2020年收入预算1098292元，一般公共预算收入1098292元；2021年规划收入预算865292元，一般公共预算收入865292元；2022年规划收入预算865292元，一般公共预算收入865292元。  

　　2、2020年支出预算1098292元，项目支出1098292元；2021年规划支出预算865292元，项目支出865292元；2022年规划支出预算865292元，项目支出865292元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2020年我单位固定资产为1070542元，其中：通用设备166897元，家具、用具903645元。无土地、房屋及构筑物。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　涉园征地村：涉及园区征地的村。 

　　                     吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 

　　   2020年5月15日