一、 部门基本情况 

　　（一）部门主要职责 

　　保证行政中心、东一环办公区、卫生计生办公区、民政福利中心办公区、纪检委办公区、城市管理行政综合执法大队办公区六处集中办公区的日常运转，包括水费、电费、取暖及办公场所设施的维护保养等。核算财务不独立单位的工资发放和经费收支。配合市级各部门的后勤保障工作。 

　　（二）机构设置 

　　汾阳市机关事务管理局核算财务不独立单位共39个，其中包含有：政府办、机关事务服务中心、史志办、体改中心、信访局、编办、市委办、机要局、直属工委、新闻办、政法委、文联、宣传部、统战部、科协、人大、政协、妇联、团委、档案局、工商联。（共21个） 

　　只有公用经费的单位有：扶贫基金会、民盟、民建、民革、民进、农工民主党、九三学社、老促会、市委督查室、涉法涉诉信访中心、关工委、对台办、市委610办公室、文明办、宗教局、网络舆情中心、网信办、侨联。（共18个） 

　　（三）人员及车辆情况 

　　共有在职人员298人，其中行政人员138人，行政工人12人，事业人员72人，参公人76人。有公务用轿车55辆、其中：公务用车平台51辆、市委办1辆、政府办1辆、机要保密局1辆、新闻办1辆；中巴车4辆，其中：2辆为租用，金杯面包车1辆，食堂纯电动车1辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算65356198元，比2019年预算减少63117568元。2020年支出预算65356198元，比2019年预算减少63117568元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　保证行政中心、东一环办公区、卫生计生办公区、民政福利中心办公区、纪检委办公区、城市管理行政综合执法大队办公区六处集中办公区的日常运转，包括水费、电费、取暖及办公场所设施的维护保养等。核算财务不独立单位的工资发放和经费收支。配合市级各部门的后勤保障工作。 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算包括本机关及政府办、史志办、体改中心、信访局、编办、市委办、机要局、直属工委、新闻办、政法委、文联、宣传部、统战部、科协、人大、政协、妇联、团委、档案局、工商联、扶贫基金会、民盟、民建、民革、民进、农工民主党、九三学社、老促会、市委督查室、涉法涉诉信访中心、关工委、对台办、市委610办公室、文明办、宗教局、网络舆情中心、网信办、侨联的汇总预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算65356198元，比2019年预算减少63117568元。其中： 

　　1、一般公共预算64468198元，比2019年预算减少63859568元。增减变动原因是：2019年预算中含购买东一环办公大楼的经费和人员调资增加。 

　　2、政府性基金888000元，比2019年预算增加742000元。增减变动原因是：财政下达国家电影事业发展专项资金安排的支出和彩票公益金安排的支出。 

　　3、财政专户0元，与2019年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算65356198元，比2019年预算减少63117568元。 

　　1、基本支出37772568元，比上年增加2315267元。增减变动原因是：人员工资调资增加。 

　　2、项目支出26695630元。比上年减少66320835元。增减变动原因是：主要由于2019年购买东一环办公大楼和重点项目完工，经常性项目减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：办公及一般公用开支。取暖费按照上年实际支出数测算，交通费按照25000元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，与2019年相比无变化； 

　　罚没收入0元，与2019年相比无变化(按征收计划表填写)。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算20448888元，具体项目如下： 

　　1、行政中心东西楼后标准化地沟建设监理费项目4598元，主要依据监控管理此次工程项目，保证工程质量，用途监控管理此次工程项目，保证工程质量，测算标准按实际情况测算，测算过程财政审核，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保证未来基建设施的安全。绩效目标：保证工作正常运行，绩效评价:良好。 

　　2、两起案件纠纷律师顾问费项目26000元，主要依据关于殷青春人身伤害纠纷案件及张建东买卖合同纠纷案的委托代理律师费用，用途关于殷青春人身伤害纠纷案件及张建东买卖合同纠纷案的委托代理律师费用，测算标准委托代理律师费用按实际案件合同执行，测算过程按出庭次数核定，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果解决案件纠纷。绩效目标：解决案件纠纷，绩效评价：良好。 

　　3、应急管理局办公场所租赁经费项目400000元，主要依据应急管理局，租用原宏福宾馆作为办公场所，用途应急管理局，租用原宏福宾馆作为办公场所，测算标准按照租赁合同严格执行，测算过程根据合同租用该办公场所五年，租金一年一付，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果为应急管理局提供良好工作场所环境。绩效目标：应急管理局提供良好工作场所环境，绩效评价：良好。 

　　4、综合执法大队办公区经费项目301447元，主要依据为保证综合执法大队办公场所工作正常运转，保证良好工作环境，为综合执法大队办公区提供水、暖、保安服务及保洁服务。用途为保证综合执法大队办公场所工作正常运转，保证良好工作环境，为综合执法大队办公区提供水、暖、保安服务及保洁服务，测算标准按实际情况测算，测算过程实际办公面积及相关合同，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保证综合执法大队办公场所工作正常运转，保证良好工作环境。绩效目标：保证综合执法大队办公场所工作正常运转，保证良好工作环境，绩效评价：良好。 

　　5、卫计中心一楼地面维修经费项目47181元，主要依据卫计中心一楼地面毁损，影响正常使用，需维修，用途卫计中心一楼地面毁损，影响正常使用，需维修，测算标准按实际维修情况实施，测算过程按实际维修情况实施，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果卫计中心一楼地面毁损，影响正常使用，需维修。绩效目标：办公区域正常使用，绩效评价：良好。 

　　6、民政福利中心楼顶防水维修经费项目152654元，主要依据民政福利中心楼顶防水毁损，影响正常使用，需维修，用途民政福利中心楼顶防水毁损，影响正常使用，需维修。测算标准按实际维修情况实施，测算过程按实际维修情况实施，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果经维修正常可正常使用不再漏水。绩效目标：正常使用不再漏水，绩效评价：良好。 

　　7、卫计中心燃气锅炉安装购置项目199298元，主要依据卫计中心冬季供暖的锅炉主体使用已久，常年燃烧导致出现故障，经分析评估急需更换，保证供暖期全部安装到位并正常运行，用途保证供暖期全部安装到位并正常运行，测算标准按实际维修情况实施，测算过程按实际维修情况实施，项目资金来源:财政拨款，经济效益及社会效果保证供暖期全部安装到位并正常运行。绩效目标:保证供暖期全部安装到位并正常运行，绩效评价:良好。 

　　8、五处办公区消防灭火器更新维修项目60000元，主要依据五处办公区消防灭火器更新维修，保证消防设备正常使用，用途保证消防设备正常使用，测算标准实际情况实施，测算过程实际情况实施，项目资金来源:财政拨款。经济效益及社会效果:保证消防设备正常使用。绩效目标:保证消防设备正常使用，绩效评价:良好。 

　　9、2019年市委工作会经费项目125484元，主要依据中国共产党汾阳市委员会五届六次会议暨经济工作会议，用途中国共产党汾阳市委员会五届六次会议暨经济工作会议，测算标准根据汾阳市委的安排，测算过程根据组委会的程序召开，项目资金来源：财政拨款。经济效益及社会效果：2019年2月召开，保证会议顺利进展。绩效目标：2019年2月召开，保证会议顺利进展，绩效评价:良好。 

　　10、五处集中办公区保安服务费项目1800000元，主要依据为确保机关大院及各处集中办公区安全，维护社会稳定，推进经济建设快速发展，现委托保安公司维护机关秩序安全，签订聘用保安合同，用途为确保机关大院及各处集中办公区安全，维护社会稳定，推进经济建设快速发展，现委托保安公司维护机关秩序安全，签订聘用保安合同，测算标准按照合同及实际情况，测算过程按照合同及实际情况，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：确保机关大院及各处集中办公区安全，维护社会稳定，推进经济建设快速发展。绩效目标：确保机关大院及各处集中办公区安全，维护社会稳定，推进经济建设快速发展，绩效评价：良好。 

　　11、四处集中办公区冬季取暖用天然气项目2200000元，主要依据保证四处集中办公区冬季供暖，提供良好工作环境，保证供暖期全部正常运行，用途保证四处集中办公区冬季供暖，提供良好工作环境，保证供暖期全部正常运行，测算标准按照合同及实际情况，测算过程按照合同及实际情况，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保证四处集中办公区冬季供暖，提供良好工作环境。绩效目标：保证四处集中办公区冬季供暖，提供良好工作环境，绩效：评价良好。 

　　12、六处集中办公区电费项目2280000元，主要依据为确保机关大院及各处集中办公区用电，按时缴纳电费，用途为确保机关大院及各处集中办公区用电，测算标准按往年数据及实际情况，测算过程按往年数据及实际情况，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果确保机关大院及各处集中办公区用电。绩效目标：确保机关大院及各处集中办公区用电，绩效：评价良好。 

　　13、纪检委办公区租用西门村办公楼项目1520000元，主要依据纪检委办公区租用西门新村楼房为办公场所，用途纪检委办公区租用西门新村楼房为办公场所，测算标准按照租赁合同严格执行，测算过程根据合同租用该办公场所，租金一年一付，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果：为纪检委办公区提供良好工作场所环境。绩效目标：保证为纪检委办公区提供良好工作场所环境，绩效评价：良好。 

　　14、集中办公区和政务中心七部电梯维保服务费项目 78400 元，主要依据行政中心和政务中心七部电梯于2019年12月31日到期，保证设备正常使用现申请维保公司进行日常维保，用途行政中心和政务中心七部电梯于2019年12月31日到期，保证设备正常使用现申请维保公司进行日常维保，测算标准按照合同实施，测算过程按照实际情况电梯数量侧，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果：保证设备正常使用现申请维保公司进行日常维保。绩效目标：保证设备正常使用现申请维保公司进行日常维保，绩效评价：良好。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算4505000元。比2019年实际支出数增加2480000元。 

　　1、公务用车维护及购置费1390000元，比上年实际支出减少570000元，增减变化原因是：本年度公务用车购置费减少。 

　　2、公务接待费3115000元，比上年实际支出增加       3050000元，增减变化原因是：因机构改革原接待办并入机关事务服务中心。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020年政府采购预算7849379元，主要项目为五处集中办公区保安服务费和综合执法大队办公区保洁经费和宣传部户外电子屏的购建，及各单位办公设备购置。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年政府购买服务经费4256411元，其中五个集中办公区保安服务费2520000元，六个集中办公区保洁服务费1736411元。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年规划收入65356198元，规划支出65356198元，其中基本支出37772568元，项目支出26695630元。 

　　2021年规划收入80955000元，规划支出80955000元，其中基本支出32615000元，项目支出48520000元。 

　　2022年规划收入90885000元，规划支出90885000元，其中基本支出35060000元，项目支出55525000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2020年国有资产总量275173047.13元。其中： 

　　（一）土地、房屋及构筑物：225023946.92元 

　　（二）通用设备：38073484.04元 

　　      其中：1.车辆16378593.03元 

　　            2.机械设备21694891.01元 

　　（三）专用设备：1394696.00元 

　　（四）图书档案：109961.17元 

　　（五）家具、用具、装具9240518.50元 

　　（六）无形资产：1330440.50元 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　统战慰问费是指慰问各宗教教派的人士发生的各项费用，包括慰问金、差旅费、招待费等。 

　　汾阳市机关事务服务中心 

　　2020年 5 月20日