一、 部门基本情况         

　　2007年阳城乡和中小企业局成立阳城中小企业创业筹建指挥部，2011年11月，成立阳城中小企业创业基地指挥部（汾办发【2011】125号）。2012年9月更名为山西汾阳阳城商贸物流经济开发区指挥部（汾组通字【2012】60号）同时山西汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会挂牌运行，2013年2月我市成立山西汾阳阳城商贸物流经济开发区建设领导组，李玉林市长亲自担任组长，副市长韩学尧担任常务副组长，市长助理魏向华担任副组长兼管委会主任兼办公室主任，现由吕晋华副主任主持工作。 

　　主要职责：全力提升招商引资、项目建设的质量和效益；以形成完备的开发区综合承载能力和配套功能为要求，大力推进基础设施建设步伐；以优化环境、提升服务效能为保障，继续创新和完善开发区管理服务体制机制，更好的为企业服务。 

　　本单位人员编制总数为10人，实有职工8人。现有管理人员2名，工人2名，专业技术人员4名（其中：中级岗位职务1名，初级岗位职务3名）。公务用车1辆。固定资产原值53200元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算14071818元，比2019年预算增加12816979元。2020年支出预算14071818元，比2019年预算增加12816979元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年以市委市政府中心工作部署为重点，进一步加快阳城开发区建设，拟完成以下重点项目： 

　　1、完成恒瑞昌项目司法重整工作，及时完善规划、建设审批后续手续，力争年内开工、复工建设。 

　　2、6月底完成汾香大道主干道倒排工程建设；3月初开工建设南纬二路支线倒排工程；4月份开工建设临时泵排污水处理站工程；进一步完善配套基础设施。 

　　3、规划阳城开发区10万平方米汽车销售市场标准厂房建设。 

　　4、继续加大招商引资力度，整合闲置、废弃土地，激活开发区呆死项目。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算14071818元，比2019年预算增加12816979元。其中： 

　　1、一般公共预算14071818元，比2019年预算增加12816979元。增减变动原因是：增加了项目预算。 

　　2、政府性基金无 

　　3、财政专户无 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算14071818元，比2019年预算增加12816979元。 

　　1、基本支出854882元，比上年增加77270元。增减变动原因是：根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2020年较2019年有所提高。 

　　2、项目支出13216936元。比上年增加12602209元。增减变动原因是：增加了项目工程。主要用于：化解隐性债务虢义河南北排水工程及一期电缆排管工程，汾香大道道排工程、监理费及设计费。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于机关日常运转支出。交通费按照25000 元/辆测算。取暖费无。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　本单位无非税收入征收计划。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算13216936元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫补助项目30000元，主要依据汾组通[2019]10号文件，用于生活、交通、通讯补贴，测算标准30000元/人/年，根据每人每天补贴标准120元×全年工作日250天测算，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果是加强基层组织建设和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是进一步提升第一书记的干事积极性，持续发挥表率骨干作用，为打赢脱贫攻坚战提供了保障。 

　　2、化解隐性债务一期电缆排管工程项目2389866元，主要依据市政府立项审批，用于山西汾阳阳城商贸物流经济开发区一期电缆排管工程，测算标准为主线路全长2345米，拟建15孔10kv电缆排管440米，9孔10kv电缆排管1905米，6孔10kv电缆排管240米，（支线）电缆直线检查井34座，三通检查井10座，四通检查井6座。测算过程根据项目立项批复汾发改审发［2014］57号、项目初步设计批复汾发改审发［2014］69号文件精神进行，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果积极支持园区经济发展工作，完善基础设施。绩效目标：满足园区发展需求，更好的为企业服务。 

　　3、化解隐性债务虢义河南北排水工程5297070元， 

　　主要依据市政府立项审批，用于山西汾阳阳城商贸物流经济开发区北至汾香大道，南至北外环，东至迎宾路，西至大众路的排水工程，测算标准为南纬三路与迎宾路交叉处向东至现状永安路，折向南沿永安路东侧至北外环北侧，再折向南至孝义市规划永安路排水管网，管线全线长1760米。测算过程根据项目立项批复汾发改审发［2016］15号、项目初步设计批复汾发改审发［2016］24号文件，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果：完善基础设施，优化投资环境，促进开发区经济发展。绩效目标：满足园区发展需求，完善设施，更好的为企业服务。 

　　4、汾香大道道排工程、监理费及设计费5500000元，主要依据市政府立项，用于道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及绿化（土建）工程，测算标准为城市次主路，设计时速50公里/小时的要求，测算过程根据项目立项批复汾发改审发［2018］52号、项目初步设计批复汾发改审发［2018］69号文件，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果改善了交通设施，绿化了环境。绩效目标改善了开发区基础设施建设，优化了投资环境，促进了开发区经济发展。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000   元。与2019年实际支出数增加7620元。 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出增加7620元，增减变化原因是本年度公务用车维护及购置费的预算是根据财政公务用车标准做出。 

　　2、公务接待费无。 

　　3、因公出国（境）费用 无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年我单位政府采购预算21990元，惠普1005打印机1台1750元，保险柜1个700元，办公家具17件10010元，U盘5个750元，A4打印纸10件2200元，惠普M435打印机1台6580元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年预算收入14071818元，其中一般公共预算收入14071818元；2020年支出预算14071818元，其中工资福利支出696461元，商品和服务支出158421元，项目支出13216936元。 

　　2021年预算收入964684元，其中一般公共预算收入964684元；2021年支出预算964684元，其中工资福利支出762784元，商品和服务支出171900元，项目支出30000元。 

　　2022年预算收入1011418元，其中一般公共预算收入1011418元；2022年支出预算1011418元，其中工资福利支出800923元，商品和服务支出180495元，项目支出30000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位公务用车数量为1辆，账面原值为18750元 ，占总资产的35.24%；办公设备账面原值为34450元，占总资产的64.76%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　山西汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会 

　　2020年5月18日