一、 部门基本情况 

　　汾阳市公安局交警大队组建于1987年8月，隶属于汾阳市公安局领导，业务接受吕梁市公安局交警支队指导，主要负责汾阳市所辖区内的道路交通安全管理。我单位主要职责：依法履行维护道路交通秩序；指挥疏导交通；纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；先期处置公路上发生的治安、刑事案件，以及法律、法规、公安部规章或者文件规定的其它职责等。 

　　汾阳市公安交警大队现管辖道路有：国道一条（307线）计57公里，省道三条（340线、汾屯线、汾介线）计51公里，县乡公路11条计532公里，村道471公里，管辖道路总里程1111公里。 

　　目前，大队共有内设机构21个，其中机关股、室9个，分别是:办公室、财务室、宣教股、秩序股、法制股、车管工作站、安全科、驾驶员服务中心、指挥中心。中队12个，分别是:市区一中队、市区二中队、事故一中队、事故二中队、事故三中队、杨家庄中队、三泉中队、杏花中队、阳城中队、电子警察中队、特勤中队、贾家庄中队。我单位为汾阳市行政单位，拥有正式民警37人、事业52人、退伍军人38人、辅警人员224人，共计351人，公务用车共23辆，截止2019年12月底资产合计17683296.23元，其中固定资产净值15127902.58元（固定资产原值41353693.78元），货币资金16512.22元，财政应返还额度2495731.72元，其他应收款43149.71元。2019年度以来，共查处各类交通违法187720起，其中简易程序86753起，一般程序4521起，非现场处罚96446起，无证725起，酒驾1030起，酒驾38起，毒驾2起，二次酒驾87起，假牌套牌26起，行政拘留121人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算19450230元，比2019年预算25424975元减少5974745元。2020年支出预算19450230元,比2019年预算25424975元减少5974745元。我单位基本支出以及项目支出增加，主要原因是基本工资提高，人员保险基数提高，为建设精品大队，人员装备以及专用设备的购置。机关运转一般公用经费按27000元/人年测算。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年，我大队要在汾阳市委、政府和市公安局党委及 

　　吕梁交警支队的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个维护”，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终坚持“以人民为中心”的工作理念，紧紧围绕实现“两个更大幅度下降、一个遏制、一个杜绝”的目标，坚持“四高四重”要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，不断创新管理手段，不断提升服务水平，不断强化治理能力，全面实施“六大提升工程”，坚持交管工作与疫情防控相结合，坚持交管工作与脱贫攻坚相结合，锚定八个聚焦，突出亮点创新，力争“日常工作得满分、重点工作不扣分、亮点工作有加分”，全力推动我大队公安交管工作升级上档，创先进位。为圆满完成以上目标任务，要抓好队伍正规化建设，以党建为引领，强化大局意识、服务意识、责任意识、纪律意识、规矩意识和争先创优意识，提高履职尽责能力；聚焦执法规范化建设；聚焦交通安全宣传教育；聚焦源头隐患治理；聚焦交通秩序整治；聚焦交通事故预防；聚焦指挥调度实战应用；聚焦科技引领工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算19450230元，比2019年预算减少5974745元。其中： 

　　1、一般公共预算19450230元，比2019年预算减少5974745元。减少原因是：我单位罚没征收计划减少，汾阳市人民在交通警察的大力宣传力度下，交通意识在不断提高，让全市人民遵守交通法规。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加0元。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加0元。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算19450230元，比2019年预算25424975元减少5974745元。 

　　1、基本支出8382802元，比上年14159630元减少5776828元。减少原因是：2019年度人员保险基数提高，工资增加。 

　　2、项目支出11067428元，比上年11265345元减少197917元。减少原因是：主要用于专用设备的购置。主要用于：光纤租赁费、监控设备购置以及人员装备购置，警车购置等。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按27000元/人年测算，日常办公用品及水电费。取暖费按照120575元测算，交通费按照25000元/辆测算，警用摩托车10000元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年罚没征收计划20000000元，比2019年实际完成数23568239.57元减少3568239.57元，减少原因是：汾阳市人民在交通警察的大力宣传力度下，交通意识在不断提高，让全市人民遵守交通法规，是交通人民警察的任务也是责任。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算2541648元，具体项目如下： 

　　1、第一书记生活补助项目30000元，主要依据汾组通字〔2019〕10号，中共汾阳市委组织部汾阳市财政局文件，用途加强对农村第一书记工作的保障，进一步体现组织关心关爱，做深正向激励，测算标准每人每天120元，财政按全年工作日250天测算安排经费，项目资金来源为财政经费，经济效益及社会效果，第一书记为农民传播新思想，创新农村建设，绩效目标提高农村第一书记工作经费工作的知道协调和督促检查，确保农村第一书记的补助经费及时、足额发放到位。 

　　2、政府购买执法执勤保安人员43人项目1417065元，2020年度1-9月项目经费，主要依据政府购买服务，用途增加单位执勤人力，促进交通管理工作的顺利进行，项目资金来源财政经费，经济效益及社会效果交通秩序有效改善。绩效目标保障人员经费，确保执法执勤人员精神饱满的维护交通秩序安全。 

　　3、办案区维修改造项目尾款651583元，主要依据政府工程审计，用途建设精品大队，在执法办案过程中，高效率办案，节省时间，项目资金来源为财政经费，经济效益及社会效果，执法办案人员比较集中对违法犯罪人员进行采集数据，做案卷等，提高办案效率。绩效目标为建设精品大队做充足准备。 

　　4、307国道过境改线河北互通丁字口红绿灯项目443000元，主要依据道路交通安全法，通过政府集中采购，提高道路通行能力，减少车辆发生交通事故，项目资金来源为财政经费，经济效益及社会效果，安装红绿灯设备提高道路通行能力，减少交通事故，绩效目标方便群众，减少交通事故。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算1725000元。比2019年实际支出数1571390.64元增加153609.36元。 

　　1、公务用车维护及购置费1715000元，比上年实际支出1570689.64增加144310.36元，增加原因是：由于警车使用时间长久，还有大部分警车老旧达到报废年限，本年度计划购入警车10辆，故增加公务用车购置费。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出数701元增加9299元，增加原因是执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加0元。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　1.预计购置执法执勤车辆10辆，预算价1000000元； 

　　2.光纤租赁费，预算价350000元； 

　　3.电子监控设备，预算710000元； 

　　4.涉案财物管理中心租赁费，预算价489605元； 

　　5.计算机26台，打印机15台，复印机4台，办公家具66件，空调2台，摄像机照相机10台，预算价共计232697元； 

　　6.移动警务建设办案设备90台，预算价630000元。 

　　以上6类采购预算价共计4381082元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年度我单位政府购买服务预算1417065元，保安公司执法执勤保安人员43人执法执勤保安费。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年度罚没收入安排8000000元，基本支出7395744元，商品和服务支出987058元，项目支出11067428元。 

　　2021年度罚没收入安排8000000元，基本支出8990000元，商品和服务支出2700000元，项目支出22370000元。 

　　2022年度罚没收入安排的拨款8000000元，基本支出8990000元，商品和服务支出2700000元，项目支出22370000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位使用固定资产总计4135.37万元，累计折旧2622.57万元，账面数1512.8万元，通用设备,187.71元，占12.41%，其中车辆编制22辆，有公务车22辆，特种车1辆，车辆总金额93.42万元；专用设备1196.29万元，占79.08%，房屋总面积5500平方米，账面金额92.25万元，占固定资产的6.1%；办公家具账面金额36.55万元，占总资产2.42%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、短期投资：是指政府会计主体取得的持有时间不超过1年（含1年）的投资。 

　　2、无形资产：是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

　　3、折旧：是指在固定资产的预计使用年限内，按照确定的方法对应计的折旧额进行系统分摊。 

　　4、长期投资：是指政府会计主体取得的除短期投资以外的债权和股权性质的投资。 

　　5、固定资产：是指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。 

　　汾阳市公安局交通警察大队 

　　2020年5月18日