一、 部门基本情况

　　我单位为全额事业单位，主管单位汾阳市人力资源和社会保障局，财务隶属关系为一级预算单位，我单位主要职能为管理各乡镇（街道）劳动保障所工作业务，督促其履行公共就业服务、社会保险事务、劳动用工监管和劳动监察。2020年我单位编制人数60人，实有人数18人，预算人数18人，资产765215元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算1566900元，比2019年预算减少3184790元。2019年支出预算1566900元，比2018年预算增加3184790元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年，汾阳市乡镇（街道）劳动保障管理中心工作任务：一、将继续执行目标管理与绩效考核的工作模式，以党的十九大精神和科学发展观为指导，继续对全体工作人员进行全面业务培训，增强其执法、工作能力。继续加强对用人单位的监管力度，加强劳动用工备案，切实维护劳动者的合法权益，创建和谐的社会劳动关系。二，加强对全体工作人员的思想教育，以点带面，以先进帮落后，激励全体工作人员保质保量的完成市局布置的各项工作。 

　　本单位为一级预算单位，2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1566900元，比2019年预算减少3184790元。 

　　其中：1、一般公共预算1566900元，比2019年预算减少3184790元。减少原因是：2019年我单位实行机构改革，导致人员减少，导致收入预算减少。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1566900元，比2019年预算减少3184790元。 

　　1、基本支出1566900元，比上年减少3184790元。减少原因是：2019年我单位实行机构改革，导致人员减少，导致支出预算减少。 

　　2、项目支出0元。比上年减少20000元。减少原因是：2019年我单位实行机构改革，导致人员减少，导致支出预算减少，维持单位正常运转的办公费、差旅费支出减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：维持单位正常运转的办公费、差旅费支出。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。  

　　(四)非税收入征收计划无 

　　2020年收费征收计划0元，比2019年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无； 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加(减少) 0  元，增减因素是：无。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算0元。无项目绩效。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因无。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年本单位未安排政府采购预算 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年本单位未安排政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　 1、收入情况 

　　结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2020年收入预算。2020-2022年收入计划暂以2020年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2020年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2020-2022年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2020年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位固定资产期末账面数原值765215元，其中：土地、房屋及构筑物0元；通用设备696615元；专用设备0元；文物和陈列品0元；图书档案0元；家具、用具、装具及动植物68600元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　“三公”经费：纳入财政預决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费指单位科目的其他项目支出。 

　　公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市乡镇（街道）劳动保障管理中心 

　　2020年 5 月18日