一、 部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位，主管单位汾阳市人力资源和社会保障局，财务隶属关系为一级预算单位，主要职能为保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业。 2019年编制人数7人，实有人数3人，预算人数3人，实有小型车辆1部。实有资产136578元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算447930元，比2019年预算增加20218元。2019年支出预算447930元，比2018年预算增加20218元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年，我中心将认真执行工伤保险的有关政策，积极维护参保人员的合法权益，不断提高我中心服务水平，现将2020年的工作安排如下： 

　　1、根据晋人社厅发【2019】28号文件精神，进一步做好失业保险“援企稳岗”工作的通知，根据文件精神，落实稳岗补贴。根据晋人社厅发[2017]78号文件《关于失业保险支持企业参保职工提升职业技能有关问题的通知》，为符合文件要求的参保职工进行技能补贴的办理。 

　　2、做好2020年失业保险参保缴费工作。及时把参保单位及人员信息录入电脑软件，对已缴费的单位做到随缴随录。对于参保单位上报的失业人员，我中心及时为具备享受待遇的人员办理相关手续，并及时上报上级单位，让失业人员早日享受失业保险待遇。 

　　3、做好2020年失业保险待遇发放失业保险金，取暖费，缴纳基本医疗保险金，临时价格补贴，求职创业补贴，技能提升补贴工作。 

　　4、继续进行失业保险扩面工作，加强扩面力度。我中心将根据局统一安排，在街道进行宣传，发放失业保险政策宣传册，并深入企业进行失业保险策政的宣传，尽量做到应保尽保。 

　　5、开展“堵塞漏洞，控制风险”行动，调查上年度领取稳岗补贴单位的补贴基金使用情况，是否用于支付社会基金还是用做他用，让领取稳岗补贴的单位汇报稳岗补贴基金的使用情况。 

　　6、核查失业金人员再就业仍领取失业金的情况，及时进行通知，追回领取的失业金。 

　　7、认真学习和贯彻落实统计法，科学有效地开展我中心统计工作，保障各项统计资料的准确性和及时性，发挥统计工作在各项工作中的重要作用，向地区按时准确地报送统计报表并做好统计分析，确保统计资料的完整。 

　　本单位为一级预算单位，2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算447930元，比2019年预算增加20218元。 

　　其中：1、一般公共预算447930元，比2019年预算增加20218元。增加原因是：2020年我单位人员退休及在职人员职级职务调整，导致收入预算增加。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算447930元，比2019年预算增加20218元。 

　　1、基本支出427930元，比上年增加20218元。增加原因是：2020年我单位人员退休及在职人员职级职务调整，导致支出预算增加。 

　　2、项目支出20000元。比上年增加（减少）0元。增减变动原因是：无。主要用于：维持单位正常运转的办公费、差旅费支出。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：维持单位正常运转的办公费、差旅费支出。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。  

　　(四)非税收入征收计划无 

　　2020年收费征收计划0元，比2019年实际完成数0元增加(减少)0元，增减变动原因是：无； 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加(减少) 0  元，增减变动原因是：无。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算0元。无绩效目标。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因无。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年本单位政府采购预算安排如下：T4900电脑一台，4900元；五节柜2组，1100元；办公桌1支，1400元；复印机1台，5300元；文件柜3组，1800元；惠普打印机1台，1500元；沙发1支，1700元；办公椅1支，280元；职员椅6把，1680元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年本单位未安排政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　 1、收入情况 

　　结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2020年收入预算。2020-2022年收入计划暂以2020年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2020年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2020-2022年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2020年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位固定资产期末账面数原值136578元，其中：土地、房屋及构筑物0元；通用设备121235元，其中车辆75000元；专用设备0元；文物和陈列品0元；图书档案0元；家具、用具、装具及动植物15343元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　失业保险：是指依据国家法规，通过国家、企事业单位和个人等渠道筹资建立失业保险基金，在劳动者失业时给予失业救济以保障其最基本生活需要的社会保障制度。 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　“三公”经费：纳入财政預决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费指单位科目的其他项目支出。 

　　公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出 

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市失业保险管理服务中心 

　　2020年 5 月18日