一、 部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位，主要职能为：贯彻劳动和社会保障部的“两个确保”精神，对全市国有集体、民营企业及个体工商户以及驻汾单位养老保险工作等的管理，以及资金的征缴发放，我中心编制为20人，实有人数18人，现有临时工工作人员3名、公益性岗位工作人员3人，实有小型车辆1部。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算3788777元，比2019年预算减少133567元。2020年支出预算3788777元，比2019年预算减少133567元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　（一）、　继续做好企业离退休人员养老金发放工作。全市企业离退休人员持续增长，确保发放的任务仍然十分繁重，确保发放仍然是今年的工作重点，不能有丝毫松懈。 

　　（二）、继续做好扩面工作。本年要以非公有经济组织和灵活就业人员为群体重点，努力扩大覆盖面，特别是将酒类企业及橡胶企业要做为扩面的重点对象，采取深入各类企业，发放宣传达单等形式做好社会保险政策宣传工作，同时加强与劳动保障监察的稽核力度，强力推进企业养老保险扩面工作。 

　　（三）、工作规范化、信息化、服务标准化。 

　　（四）、做好一年一度《社会保险登记证》的年检工作。 

　　（五）、档案工作现基本已实现信息化，但目前的档案管理工作仍存在许多不足之处, 急需运用科学方法和手段,我中心准备将业务档案管理软件与经办业务系统联接、实现业务档案自动生成和归档管理，实现准确立档、精确存档、方便查询,从而进一步提高档案管理水平,做好养老保险事业发展的基础工作。 

　　（六）、完善信息化管理，加强基础数据的核实、完善。 

　　（七）、稽核工作需加大力度。实地稽核率达80%以上，待遇发放稽核率达100%。 

　　（八）、进一步强化宣传工作。在抓好常规宣传的基础上，结合各时期的重点、难点、疑点问题，从不同角度，采取多种形式，有针对性地宣传。 

　　（九）、继续做好灵活就业以及改制人员人事档案管理及缴费工作。 

　　我单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算3788777元，比2019年预算减少133567元。其中： 

　　1、一般公共预算3788777元，比2019年预算减少133567元。减少原因是：随着年龄的增加，汾阳市属企业、中华人民共和国成立前老工人、军转干人员死亡率上升，导致此项补助资金预算收入减少。 

　　2、政府性基金0元，比2019年增加0元，无增减变动。 

　　3、财政专户0元，比2019年增加0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算3788777元，比2019年预算减少133567元。 

　　基本支出1756877元，比上年增加97210元。 其中工资福利支出比去年增加79407元，增加原因：全员工资上调以及部分人员职级职务晋升导致基本支出增加；商品和服务支出比去年增加17803元，增加原因：全员工资上调以及部分人员职级职务晋升导致工资增加，从而使按照工资计提的相关商品服务费用增加。 

　　2、项目支出2031900元。比上年减少230777元。减少原因：随着年龄的增加，汾阳市属企业、中华人民共和国成立前老工人、军转干人员死亡率上升，导致对此类人员的生活困难补助资金减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按 1000元/人年测算，主要用于：办公费、差旅费、维修费、办公设备购置费等。取暖费按0元测算，交通费按照0元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年非税收费征收计划0元，无增减变动； 

　　罚没收入0元，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算1970900元，具体项目如下： 

　　1、企业养老做实个人账户县级配套资金690000元，此项资金主要来源于财政拨款，用于做实企业职工个人账户养老金，实现个人缴费的完全积累，确保职工退休后个人账户养老金的足额支付，进而提高基本养老保险制度的抗风险能力和有效减轻财政在经济波动时承担“养老金兜底”的风险责任。绩效目标：做实个人账户是为了确保职工退休后个人账户养老金的支付，从而增强养老保险基金的抗风险能力。绩效评价：企业职工退休后能按时足额领取到个人账户养老金，满意度大幅提高。 

　　2、军转干部生活补助项目资金1200000元，主要依据为晋老险字【1997】250号文件《关于解决企业离休人员与机关同类人员离休金平衡问题的通知》以及晋人社厅发【2013】《关于解决中华人民共和国成立前老工人医疗待遇的通知》，主要用于对市属企业离休和中华人民共和国成立前老工人、企业军转干生活困难的补助以及中华人民共和国成立前老工人医疗的补助。预算标准及测算过程： 

　　企业离休人员24人，按2019年计算人均补助30000元。 

　　24*30000＝720000元 

　　中华人民共和国成立前老工人9人　按2019年计算人均补助25000元。 

　　9*25000＝225000元 

　　医疗补助人均3000元。 

　　9*3000＝27000元 

　　市属企业军转干人员12人，按2019年计算人均补助19000元。 

　　12*19000＝228000元 

　　以上各项共计1200000元。 

　　项目资金来源于财政拨款，绩效目标为：保证企业离休人员、中华人民共和国成立前老工人、市属企业军转干人员的工资水平不低于全市养老金的平均水平。绩效评价：汾阳市属企业离休人员、中华人民共和国成立前老工人的个人月养老金达到了本市上年度在职职工月平均工资水平，满意度达到100%。 

　　3、提前下达2020年中央企业军转干部生活困难补助经费80900元。此项目资金来源于财政拨款，主要依据为：吕财社[2019]180号。绩效目标：保证军转干人员生活困难补助资金的及时足额发放。绩效评价：军转干人员个人月养老金达到了本市上年度在职职工月平均工资水平，满意度达到100%。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2020年实际支出数增加0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　本单位2020年政府采购明细如下：惠普扫描仪（3500f1）  5000元/台*1=5000元；联想台式电脑（m410/510）4800元/台*1=4800元；惠普打印机（1136126A）1400元/台*1=1400元；A4纸220元/包*20=4400元；共计15600元。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　严格按照财政拨款控制指标预计数编制2020年收入预算。2021-2022年收入计划暂以2020年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2020年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2021-2022年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2020年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2020年固定资产原值966065元，计提折旧810882.23元，净值共计155182.77元。其中房屋及构筑物原值660000元，计提折旧527999.16元，净值132000.84元；通用设备原值250165元，计提折旧229219.35元，净值20945.65元；专用设备原值30300元，计提折旧30300元，净值0元；家具、用具、装具及动植物原值25600元，计提折旧23363.72元，净值2236.28元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　社会保险是指国家为了预防和分担年老、失业、疾病以及死亡等社会风险,实现社会安全，而强制社会多数成员参加的，具有所得重分配功能的非营利性的社会安全制度。 

　　社会保险 (Social Insurance) 是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险计划由政府举办，强制某一群体将其收入的一部分作为社会保险税（费）形成社会保险基金，在满足一定条件的情况下，被保险人可从基金获得固定的收入或损失的补偿，它是一种再分配制度，它的目标是保证物质及劳动力的再生产和社会的稳定。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市企业养老保险管理服务中心 

　　 2020年5月15日