一、 部门基本情况 

　　我单位为副科级建制全额事业单位，主要职能是为全市在岗、下岗待业人员提供培训服务，维护社会稳定和提高职工劳动技能，人员编制为5人，现有人员3人，现有固定资产172009元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算334458元，比2019年预算减少165738元。2020年支出预算334458元， 比2019年预算减少165738元。2020年度预算减少了重点项目（吕梁山护工护理培训）支出预算。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳市劳动就业训练中心主要工作任务是根据吕梁市护工护理培训就业有关文件精神要求和汾阳市实际情况，2020年吕梁山护工培训任务为600人，其中贫困劳动力培训人数120人，培训合格人员就业率达60%以上；着力打造汾阳“金牌月嫂”、“金牌护工”品牌，引领汾阳家政服务业的发展，做大做强这一产业；完成上级下达的赴日介护的任务9人。圆满完成目标任务。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算334458元，比2019年预算减少165738元。 

　　其中：1、一般公共预算334458元，比2019年预算减少165738元。减少原因是：2020年度预算减少了重点项目（吕梁山护工护理培训）支出预算。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加0元，无增减变动。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算334458元，比2019年预算减少165738元。 

　　1、基本支出304458元，比上年减少14262元。减少原因是：工资福利支出比上年减少了11293元；商品和服务支出减少了2969元。 

　　2、项目支出30000元。比上年减少180000元。减少原因是：2020年度预算减少了重点项目（吕梁山护工护理培训）支出预算。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：日常办公、业务活动以及差旅开支方面的经常性支出。取暖费按照0元测算，交通费无。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，比2019年实际完成数增加0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数增加0元，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　本单位2020年无重点项目。无绩效目标 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算无。 

　　1、公务用车维护及购置费0 元，比2019年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　2、公务接待费0 元，比2019年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，比2019年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年无政府采购预算 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　严格按照财政拨款控制指标预计数编制2020年收入预算。2021-2022年收入计划暂以2020年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2020年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2021-2022年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2020年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2020年资产合计150433.56元，其中：流动资产128854.6元（财政应返还额度126304.60元）；固定资产原值172009元(其中:通用设备153559元；家具、用具、装具及动植物18450元)，累计折旧150430.04元，净值21578.96元(其中:通用设备15828.41元；家具、用具、装具及动植物5750.55元)；净资产150433.56元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　就业训练中心，是指在各级劳动行政部门领导下，由劳动就业服务机构管理指导的就业训练实体。 

　　劳动就业是指劳动者与生产资料相结合的过程，是具有劳动能力的公民在法定劳动年龄内从事某种有一定劳动报酬或经营收入的社会职业。 

　　汾阳市劳动就业训练中心 

　　2020年 5 月15日