一、 部门基本情况 

　　汾阳市劳动保障监察综合行政执法队属于全额事业单位，主要职责为：依据《劳动法》《劳动保障监察条例》对用人单位遵守劳动法规、法律、规章的情况进行检查；受理对违反劳动法律、法规行为的举报；处理违反劳动法律法规规章的行为。我单位人员编制12人，在职人员12人，实有小型车辆1部。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算1166233元,2019年收入预算1130999元，比2019年预算增加35234元。其他罚没收入的拨款30000元，与2019年持平。2020年支出预算1166233元。2019年支出预算1130999元，比2019年预算增加35234元。其他罚没收入的拨款30000元，与2019年持平。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　我队将围绕三个重点，开展各项工作。一是以“机构标准化、人员专业化、执法规范化”的“三化”要求为重点，不断完善监察队伍建设，增强执法人员服务意识和能力水平，提升劳动保障监察工作质量。二是以打击违法用工，规范劳动用工，维护劳动者合法权益为重点，通过开展日常巡查、书面材料监督审查、各类专项检查行动，提高用人单位规范劳动保障管理行为的自觉性，及时受理查处投诉举报案件，确保案件结案率在95％以上。年末，书面审查工作覆盖率要达到85％以上，日常巡查用人单位不少于150家。三是以劳动保障“两网化”系统运用为重点，充分发挥网络系统和社区网格的作用，建立起“横到边、纵到底” 

　　的劳动保障体系，推进监察工作深入开展。未达工作计划目标需要财政资金支持。 

　　我单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1166233元,2019年收入预算1130999元，比2019年预算增加35234元。其他罚没收入的拨款30000元，与2019年持平。 

　　其中：1、一般公共预算1166233元，2019年预算1130999元，比2019年预算增加35234元。增加原因是：全员工资上调，职级职务晋升，养老医疗住房公积金支出增加。 

　　2、政府性基金0元，比2019年增加0元，无增减变动。 

　　3、财政专户0元，比2019年增加0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1166233元。2019年支出预算1130999元，比2019年预算增加35234元。其他罚没收入的拨款30000元，与2019年持平。 

　　1. 基本支出1116233元，2019年支出预算983519元。比上年增加132714元。增加原因是：全员工资上调，职级职务晋升，养老医疗住房公积金支出增加。 

　　2. 项目支出50000元。2019年项目147480元。比上年减少97480元。主要原因是减少了2019年办公场所搬迁费以及装修费用。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按 1000元/人年测算，主要用于：办公费、差旅费、维修费、办公设备购置费等。取暖费按0元测算，交通费按照25000元/辆测算。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划30000元,比2019年30000元增加0元，无增减变动。 

　　罚没收入30000元，比2019年的30000元增加0元，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年无重点项目支出预算。无绩效目标。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000   元。比2019年实际支出数增加8000元。 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出增加8000元，增减变化原因是公车使用年限长导致保养费用增加。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　本单位2020年无政府采购。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　严格按照财政拨款控制指标预计数编制2020年收入预算。2021-2022年收入计划暂以2020年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2020年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2021-2022年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2020年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2020年固定资产原值127360元，计提折旧127360元，净值共计0元。其中通用设备原值127360元，计提折旧127360元，净值0元。通用设备中包含公车1辆，原值104700元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　劳动保障监察：开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法法律、法规和规章的情况。督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。 

　　汾阳市劳动保障监察综合行政执法队 

　　 2020年5月14日