一、部门基本情况

　　我单位为汾阳市医疗保险管理服务中心为事业单位，主要职能为负责本市城镇职工及城镇居民医疗保险、生育保险、离休干部、伤残人员及提前离岗人员医药费的征缴、审核及待遇发放工作，监督定点医疗机构等工作。我单位编制人数46人，实有工作人员41名，临时工5人，实有车辆2辆，固定资产原值1341558.41元，净值756485.45元，其中通用设备原值1062678.41元，净值529601.86元，专用设备原值120元，净值0元，家具、用具原值278760元，净值226883.59元，无形资产22800元，合计1364358.41元。 

　　我单位涉及医疗保险三个险种，分城镇职工和城乡居民两部分分别核算，每块分别设置基金征缴、结算和财务三大块。 

　　二、主要数据变动情况 

　　我单位编制人数为46人，实有工作人员由42人减少为41名（一名调动），实有车辆2辆。2020年收入预算 27123542元，比2019年预算减少7421343 元。减少原因是：2020年的离休干部医药费、提前离岗人员医疗补助费用、县级城乡居民配套资金、肾病透析患者医疗补助费用等都比2019年年初预算明显减少。2020年支出预算27123542 元，比2019年预算减少7421343 元。其中基本支出 3693542元，比上年增加161323元。增加原因是：本年度有调出人员1名，单位增加2辆公车及退休人员独生子女奖励金。项目支出 23430000元。比上年减少7582666元。减少原因是2020年的离休干部医药费、提前离岗人员医疗补助费用、县级城乡居民配套资金、肾病透析患者医疗补助费用等都比2019年年初预算明显减少。“三公”经费支出预算50000 元。比2019年预算数增加50000元，为公务用车车辆运行费，增加原因是：单位增加2辆公车。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　贯彻落实国家关于医疗、生育保险各项政策，发展有关社会保险、服务人民生活。医疗、生育保险的宣传扩面、参保登记和基金征缴，参保人员及离休人员药费的管理。对定点医疗机构、定点零售药店相关人员的业务培训并进行监督检查等。主要工作有以下几点： 

　　（一）城镇职工医疗保险 

　　1.医保基金基数核定，征收全年医疗保险，大额医疗保险，公务员医疗补助。 

　　2.发放医保待遇，监督定点医疗机构工作。 

　　（二）城乡居民医疗保险 

　　1.征收居民医疗保险资金。 

　　2.发放居民医保待遇，负责监督定点医疗机构。 

　　3.建档立卡贫困人口的医疗保险。 

　　（三）职工生育保险 

　　执行生育保险政策，负责全市职工生育保险的征缴和待遇的审核发放。 

　　（四）其他 

　　负责离休干部，伤残人员，提前离岗人员和尿毒症病人的医疗补助资金的审核发放。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算27123542元，比2019年预算减少7421343 元。其中： 

　　1、一般公共预算 27123542元，比2019年预算减少7421343 元。减少原因是2020年的离休干部医药费、提前离岗人员医疗补助费用、县级城乡居民配套资金、肾病透析患者医疗补助费用等都比2019年年初预算明显减少。 

　　2、政府性基金  0元，比2019年预算增加（减少）0元，无增减变动。 

　　3、财政专户 0 元，比2019年预算增加（减少）0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算 27123542元，比2019年预算减少7421343 元。 

　　1、基本支出 3693542元，比上年增加161323元。增加原因是：本年度有调出人员1名，单位增加2辆公车及退休人员独生子女奖励金。 

　　（1）工资福利支出3531251元，比去年增加102090元。增加原因为： 

　　a、在职人数由原来42人减少为41人;本年度有调出人员1名， 

　　b、人员正常进级调资 

　　（2）商品服务支出140121元，比去年增加37063元。增加原因为：2020年福利费较2019年增加。 

　　（3）对个人和家庭补助支出23152170元，比去年减少7560496元。减少原因为：2020年的离休干部医药费、提前离岗人员医疗补助费用、县级城乡居民配套资金、肾病透析患者医疗补助费用等都比2019年年初预算明显减少。具体如下： 

　　a、财政对城乡居民医疗保险费筹资资金补助为20130000元。 

　　b、根据汾政发【2017】119号文件精神，市政府将对终末期肾病患者的透析费用予以补贴，费用为1000000元。 

　　c、2019年离休干部及提前离岗人员医疗费补助2000000元。 

　　2、项目支出 23430000元。比上年减少7582666元。减少原因是2020年的离休干部医药费、提前离岗人员医疗补助费用、县级城乡居民配套资金、肾病透析患者医疗补助费用等都比2019年年初预算明显减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按  1000  元/人年测算，本单位共41人，测算41000元，人员减少1人相应的公用经费比去年减少1000元。公用经费主要用于：办公费41000元、福利费85345元、职工教育费13776元。取暖费按照0 元测算。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0 元，比2019年实际完成数增加（减少）0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数增加（减少）0元，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目支出预算编制情况 

　　2020年重点项目支出预算23130000元，具体项目如下： 

　　1、医疗费补助项目 2000000元，主要依据报销离休干部及提前离岗人员医药费及时到账，用途为报销离休干部及提前离岗人员医药费，测算标准为2020年离休干部92人，2020年提前离岗17人。测算过程1、2020年离休干部92人，提前离岗17人，根据2020年支出情况测算需2000000元，项目资金来源为县级财政拨款，经济效益及社会效果良好。绩效目标为离休干部及提前离岗人员医药费及时足额给予报销。绩效评价：预计对离休干部及提前离岗人员人数、标准、补助报销金额进行评价。 

　　2、肾病透析患者补助项目1000000元，主要依据根据为汾政函【2017】119号文件精神，对肾病透析期患者医药费县级补偿的费用，用途为报销终末期(透析期)患者医疗费政府补助费用，测算标准（总费用-医保报销费用-个人35元）*人次*每月透析次数*12个月  ，测算过程：每月透析次数*12个月  ，城乡居民 80人，职工10人。  共计1000000元。项目资金来源为县级财政拨款，经济效益及社会效果患者非常满意。绩效目标：报销终末期(透析期)患者政府补助费用及时到账。绩效评价：预计对肾病透析患者人数、标准、补助报销金额进行评价。 

　　3、医疗保险县级配套项目20130000元，主要依据为根据吕梁市人民政府关于印发《吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法》的通知(吕政发【2017】10号文件)，用途为城乡居民医疗保险费筹资，测算标准为根据县级配套标准。测算过程：2020年参保人员330000人，每人补助标准61元，根据县级配套标准，2020合计配套城乡居民330000人*61元=20130000元。项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果城乡居民满意度≧95%。绩效目标确保城乡居民能持续参保。绩效评价：预计对城乡居民参保人数、标准、补助金额进行评价。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 50000  元。比2019年实际支出数增加9948.44元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费 50000 元，比上年实际支出增加50000  元，增加变化原因是：2020年单位增加2辆公车。 

　　2.公务接待费  0 元，无增减变动。 

　　3.因公出国（境）费用 0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　     2020年无政府采购预算。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　    无政府购买服务预算。 

　　九、2020年-2022年三年规划收支情况 

　　   2020年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计27123542元，其中经费拨款27123542元，其他为0元。支出类中，基本支出3693542元（工资福利支出3531251元，商品服务支出140121元，个人家庭补助22170元），项目支出23430000元（其中行政事业性项目支出300000元，重点性项目支出0元）。 

　　2021年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计29835896元，其中经费拨款29835896元，其他为0元。支出类中，基本支出4062896元（工资福利支出3884376元，商品服务支出154133元，个人家庭补助24387元），项目支出25773000元（其中行政事业性项目支出330000元，重点性项目支出0元）。2020年-2022年的规划是当时以2020年所做预算数字为基数，每年以10%的增长率进行增长。  

　　2022年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计32819485.6元，其中经费拨款32819485.6元，其他为0元。支出类中，基本支出4469185.6元（工资福利支出4311657.36元，商品服务支出169546.3元，个人家庭补助26825.7元），项目支出28350300元（其中行政事业性项目支出363000元，重点性项目支出0元）。2020年-2022年的规划是当时以2021年所做预算数字为基数，每年以10%的增长率进行增长。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位有2辆车及无房屋资产，固定资产原值1341558.41元，净值756485.45元，其中通用设备原值1062678.41元，净值529601.86元，专用设备原值120元，净值0元，家具、用具原值278760元，净值226883.59元，无形资产22800元，合计1364358.41元。 

　　十一、其他需要说明的事项 

　　行政单位医疗：本单位行政单位医疗主要核算离休干部医疗费、行政事业单位女职工生育费、提前离岗人员医疗补助3项内容。 

　　汾阳市医疗保险服务中心 

　　2020年5月18 日