一、部门基本情况 

我单位为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市卫生健康和体育局，成立于2011年。单位主要职能：为公众提供公益性的健康教育服务。具体业务业务范围：1、技术咨询与政策建议；2、业务指导与人员培训；3、总结与推广适宜技术；4、信息管理与发布；5、监测与评估。核定人员编制总数为7人，实有注册正式职工7人。现有专业技术人员7人（其中：中级岗位职务1人，初级岗位职务6人）。 

汾阳市健康教育所总资产合计18458.05元。其中财政应返还额度为18458.05元、固定资产原值为73829元；净资产为18458.05元，其中累计盈余18458.05元。 

二、主要数据变动情况 

2020预算收入691078元，其中基本支出预算收入631078元，项目支出预算收入60000元；2019预算收入327627元，其中基本支出预算收入302627元，项目支出预算收入25000元；比2019年预算增加363451元。2020年支出预算691078元，比2019年预算增加363451元，增加原因为调入4人的人员经费;增加1个项目经费。 

三、2020年主要工作任务 

1、制定中心健康教育与健康促进工作计划并组织实施。   

2、开展健康教育与社会宣传活动。   

3、加强对不同人群的健康教育工作提供健康咨询服务。  

4、组织开展大众卫生科学知识传播活动设计制作和分发健康教育传播材料。  

5、建立和发展与各媒体、相关部门的工作联系推动健康教育与健康促进工作的开展。 

本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本单位预算。 

四、2020年部门预算收支增减变化情况 

(一)收入预算 

2020年收入预算691078元，比2019年预算增加363451元。 

其中： 

1、一般公共预算691078元，比2019年预算增加363451元。增加原因是：调入4人的人员经费;增加2个项目经费。 

2、政府性基金0元，无增减变动。 

3、财政专户0元，无增减变动。 

(二)支出预算 

2020年支出预算691078元，比2019年预算增加363451元。 

1、基本支出631078元，比上年增加328451元。增加原因是：调入4人的人员经费。 

2、项目支出60000元。比上年增加35000元。增加原因是：增加1个项目经费。主要用于：健康素养促进工作经费。 

（三）机关运行经费安排情况 

机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公经费。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。    

(四)非税收入征收计划 

2020年非税收费征收计划 0元，无增减变动。 

罚没收入 0元，无增减变动。 

五、2020年重点项目及绩效目标 

2020年重点项目支出预算35000元，具体项目如下： 

  提前下达中央健康素养促进资金项目35000元 

项目概况：科学、规范、有效地开展健康促进工作，建立政府主导、部门合作、全社会参与的全民健康素养促进长效机制和工作体系，全面提高我市城乡居民健康素养水平。主要依据：山西省财政厅关于提前下达中央2020年公共卫生服务（基本公共卫生）补助资金预算指标的通知（晋财社【2019】209号）。用途：实施全民健康素养促进行动，满足人民群众健康需求，倡导树立科学健康观，促进健康公平，营造健康文化，对于推进卫生计生事业和经济社会全面协调可持续发展具有重大意义。测算标准：35000元/年；测算过程：根据上级指标；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果:通过开展一系列健康素养宣传推广活动，树立科学健康观，全面提高我市城乡居民健康素养水平。绩效目标：完成本年度健康素养促进工作目标。绩效评价：1、在我市内广泛开展健康教育活动，建立居民健康素养基本知识和技能传播资源库，打造数字化的健康传播平台，服务百姓健康，科学健康观深入人心。2、推广健康促进市、健康促进场所和健康家庭的建设经验，全面提高我市城乡居民健康素养水平。 

六、2020年“三公”经费预算编制情况 

2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

1、公务用车维护及购置费0元，无增减变动。 

2、公务接待费0元，无增减变动。 

3、因公出国（境）费用0元，无增减变动。 

七、2020年政府采购预算安排情况 

2020年政府采购预算安排健康教育、健康素养促进工作经费项目（A010301）屏风桌4张、基本公共卫生服务项目管理单位工作经费项目（A010201）联想电脑2台，共计12200元。 

八、2020年政府购买服务预算安排情况 

本单位2019年无政府购买服务。 

九、2020-2022三年规划收支情况 

2020年规划收入691078元，规划支出691078元。 

2021年规划收入704899元，规划支出704899元。 

2022年规划收入718997元，规划支出718997元。 

十、国有资产占用情况 

本单位国有资产原值总额为73829元，其中：通用设备73829元。 

固定资产累计折旧73829元，净值为零。 

十一、专业性较强的名词解释 

1、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。 

2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。 

汾阳市健康教育所 

2020年 5 月 18 日