一、部门基本情况 

　　汾阳市文化馆主要职责职能是组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术，娱乐活动；辅导乡（镇）街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站干部和业余文艺骨干，整理和研究当地民俗民间文学与艺术遗产。本单位财政补助事业单位，在职实有人数15人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算225.2万元，2019年收入预算222.71万元，比2019年部门预算增加2.49万元。2020年支出预算225.2万元，2019年支出预算222.71万元，比2019年部门预算增加2.49万元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年文化馆的主要任务为： 

　　1、免费开放公益文化大讲堂 

　　2、文化惠民百姓大舞台活动 

　　3、非遗田野调查 

　　4、文化馆总分馆建设及数字化建设 

　　为了圆满完成以上目标任务，要抓好免费开放、惠民活动、田野调查等工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算225.2万元，2019年收入预算222.71万元，比2019年部门预算增加2.49万元。增加原因是人员调资经费、社会保障缴费、住房公积金增加及独生子女父母退休一次性奖励。 

　　其中：1、一般公共预算收入225.2万元，比2019年收入预算增加2.49万元，增加原因是人员调资经费、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金增加及独生子女父母退休一次性奖励。 

　　2、政府性基金预算0万元，与2019年相比无变化。 

　　3、财政专户预算0万元，与2019年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算225.2万元，2019年支出预算222.71万元，比2019年部门预算增加2.49万元，增加原因为人员调资经费、社会保障缴费、住房公积金增加及独生子女父母退休一次性奖励。 

　　1、基本支出 210.2万元，比2019年增加2.49万元, 增加原因为人员调资经费、社会保障缴费、住房公积金增加及独生子女父母退休一次性奖励。 

　　2、项目支出 15万元,与2019年项目支出预算持平。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公务业务费按1300 元/人年测算,共计1.95万元，主要用于单位正常运转、完成日常工作费用；取暖费5万元，主要用于冬季集中供热取暖费。  

　　（四）非税收入征收计划 

　　本单位2020年无非税收入征收。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年文化馆重点项目为免费开放经费13万元,依据晋财文〔2019〕161号文件，主要用于免费开放日常运行。绩效目标是保证免费开放正常运营，公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团、公益文化展览、百姓大舞台运营。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算1.5万元,与2019年预算数相比无变化。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费0万元，较2019年无变化。2、公务接待费1.5万元，与2019年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年文化馆政府采购预算2台电脑，办公桌1支、办公椅2支、铁皮柜3个共计11280元，比2019年增加11280元，因单位办公需要。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2021、2022年收支预估逐年递增5万余元，公用部分收支预估逐年递增1万余元。经常性项目部分2021、2022年与2020年相同。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产共计98.05万元，其中：房屋构筑物50.13万元，家具用具20.74万元，图书档案2.16万元，其他资产25.02万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市人民文化馆 

　　2020年5月15日