一、图书馆基本情况 

　　汾阳市图书馆是全额拨款事业单位。 

　　（一）主要职能:保存人类文化遗产;传递科学情报；开发智力资源;开展社会教育。 

　　（二）内设机构  

　　一室三部，十个服务窗口，免费为公众服务。 

　　（三）人员编制  

　　市图书馆全额事业编制18人，现有在职人员15人。其中:图书资料职称技术人员13人，工勤人员2人。 

　　（四）车辆编制1辆，实有1辆。 

　　（五）资产总额695.49万元。  

　　二、主要变动情况: 

　　2020年一般公共预算收入1999968元，比2019年预算增加84479元；2020年支出预算1999968元，比2019年预算增加84479元。其中：基本支出1799968元，比上年增加94479元，原因是增加退休人员独生子女奖励金和新增公务用车维护费。项目支出200000元，比上年减少10000元购书经费。2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本“三公”经费支出预算25000元，比2019年预算增加25000元，其中：公务用车维护及购置费25000元，同上年预算增加25000元，原因是2020年新增一辆图书流动车。 

　　2019年11月退休一名工作人员。 

　　三、2020年主要工作任务： 

　　1、做好汾阳市图书馆"十四五"规划。 

　　2、做好重大节日的公众活动，展览，沙龙，演讲等，免费开放标准化，均等化。 

　　3、完成县级总分馆制建设任务。 

　　4、实施公共数字文化工程。发挥互联互通平台作用。 

　　5、开展服务的标准化，为我市招商引资创造良好的软环境。 

　　6、坚持365天开放，做实免费开放工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本单位预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算1999968元，比2019年预算增加84479元。其中：  

　　1、一般公共预算1999968元，比2019年预算增加84479元。增减变动原因是：2020年预算包含退休人员独生子女奖励金和新增公务用车维护费 。项目减少10000元购书经费。 

　　2、政府性基金0元，与2019年相比无变化。  

　　3、财政专户0元，与2019年相比无变化。  

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1999968元，比2019年预算增加84479元。  

　　1、基本支出1799968元，比上年增加94479元。增减变动原因是：2020年预算包含退休人员独生子女奖励金和新增公务用车维护费 ，基本支出增加。  

　　项目支出200000元。比上年减少10000元。增减变动原因是：购书经费列入免费开放年初预算。主要用于：为公众各类活动，展览，沙龙，演讲等免费开放工作。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按19500元/人年测算，主要用于：办公运行费用，取暖费按照120000元测算，交通费按照25000元/辆测算（不含司机费用）用于图书流动车下乡运行维护。 

　　（四）非税收入征收计划  

　　2020年无非税收入征收计划，与2019年相比无变化。  

　　五、2020年重点项目及绩效目标。 

　　2020年重点项目支出预算0元，与2019年相比无变化。  

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000元。比2020年实际支出数增加25000元。 

　　1、公务用车维护及购置费 25000 元，比上年实际支出增加25000元，增减变化原因是:2020年新增一辆图书流动车。 

　　2、公务接待费用0元。与2019年相比无变化。  

　　3、因公出国（境）费用0元。与2019年相比无变化。  

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年计划政府采购图书1200册共计30000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况  

　　2020年暂无政府购买服务计划，与2019年相比无变化。  

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年一般公共预算收入规划199.99万元，支出规划199.99万元，其中：工资福利支出规划151.26万元，商品服务支出规划20.58万元,个人家庭补助支出8.15万元，项目支出20万元。  

　　2021年一般公共预算收入规划228.6万元，支出规划228.6万元，其中：工资福利支出规划159.4万元，商品服务支出规划25.7万元，个人家庭补助支出3.5万元，项目支出40万元。  

　　2022年一般公共预算收入规划251.5万元，支出规划251.5万元，其中：工资福利支出规划163.8万元，商品服务支出规划30.7万元，个人家庭补助支出7万元，项目支出50万元。  

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2020年接受山西省文化和旅游厅配送流动图书车1辆，价值为27.50万元。 

　　我单位2019年房屋期末数为3193平方米，使用其他单位房屋期末数为0平方米。　　 

　　我单位2019年固定资产期末账面数原值667.99万元，累计折旧151.41万元，净值516.57万元，其中：房屋、办公用房329.07；通用设备138.67万元；专用设备37.27万元；文物和陈列品0万元，图书档案124.15万元；家具、用具、装具38.80万元。  

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　购书费:此费用是图书馆正常运行的必要经费，财政预算需要单列，属于固定资产。要按照不同级别的图书馆进行预算。 

汾阳市图书馆 

　　2020年 5 月 15 日