一、 部门基本情况 

　　汾阳市太符观文物管理所为全额事业单位，在职人员1名。主要职能为维修、修复、修缮等。无公车。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算952760元，比2019年预算增加675960元。2020年支出预算925760元，比2019年预算增加675960元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳市太符观文物管理所主要工作任务为： 

　　1、紫薇阁彩绘壁画工程； 

　　2、大门重建工程； 

　　3、拆除铁栅栏，修建玻璃围栏。 

　　为圆满完成以上目标任务，要抓好各项工程建设工作。本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算952760元，比2019年预算增加675960元。 

　　其中：1、一般公共预952760元，比2019年预算增加675960元。增减变动原因是：人员调入1人，独生子女退休父母一次性奖励及太符观抢救性文物保护工程款。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算相比无变化。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算952760元，比2019年预算增加675960元。 

　　1、基本支出208860元，比上年增加107060元。增减变动原因是：人员调入1人，独生子女退休父母一次性奖励。 

　　2、项目支出743900元。比上年相比增加568900万元。增减变动原因是：太符观抢救性文物保护工程款。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1300元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等支出;取暖费按照25000元测算，交通费按照0元/辆测算。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划60000元，比2019年实际完成数相比无变化。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数相比无变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算623900元，具体项目如下： 

　　文物保护项目623900元，绩效目标为更好的展示我市珍贵文物，以物写史，传承传统文化。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。 

　　1、公务用车维护费0元，比上年实际支出相比无变化。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年我单位政府采购预算8000元，比2019年增加8000元，因单位公务需要。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　汾阳市太符观文物管理所财政收支预算952760元，按每年5000元递增，预计2021年财政收支预算957760元，2022年财政收支预算962760元。项目支出2021年、2022年与2020年相同。 

　　十、国有资产占用情况 

　　汾阳市太符观文物管理所国有资产包括房屋构筑物4143.43元，办公家具37040元，其他资产98200元，共计139383.43元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　2、三公经费;指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　3、政府采购:指国家各级政府为从事日常活动的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　汾阳太符观文物管理所 

　　2020年5月13日