一、部门基本情况

　　汾阳市医疗集团成立于2017年12月，举办单位为汾阳市人民政府。  

　　　　机构设置及人员：集团下属市级医院一所、社区卫生服务中心三所乡镇卫生院十三所，编制职工520人，实有在编职工664人，总资产157076915.27元。  

　　部门主要职责：集团承担着全市40余万人口的医疗保健、十三项公共卫生服务工作，同时承担着合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。  

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算为97090498元，比2019年预算增加18273859元。2020年支出预算为97090498元，比2019年预算增加18273859元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳市医疗集团主要工作任务：今年集团的管理方针是“讲原则，守底线，严规范，细考核，办特色，拓业务”，以突出党建为引领，以医疗服务能力和公共卫生项目协同发展为导向，统筹抓好健康扶贫和污染防治攻坚两大战役，继续抓紧疫情防控工作，认真总结经验，大力宣传和学习抗疫斗争中涌现出的先进事迹和模范人物，疫情不结束，绝不言胜，要做好新冠病毒变异和卷土重来的思想准备和物资储备，不惜一切代价保护人民群众的身体健康和生命安全，践行共产党员和医务工作者使命，彰显公立医院的责任与担当。为全市人民提供全方位全周期健康服务。 

　　开展医疗、保健、预防、康复、健康教育和计生指导，开展医学教学和科研等工作。同时做好合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。 

　　我单位为一级预算单位，本部门2020年预算包括本机关预算和下属单位在内的汇总预算。本部门下属单位包括汾阳市医疗集团人民医院、肖家庄中心卫生院、三泉中心卫生院、演武镇卫生院、峪道河镇卫生院、冀村镇城子卫生院、杏花村镇中心卫生院、阳城中心卫生院、阳城见喜中心卫生院、冀村镇卫生院、栗家庄乡卫生院、杨家庄镇卫生院、石庄镇卫生院、贾家庄镇卫生院、文峰街道社区卫生服务中心、太和桥街道社区卫生服务中心、西河街道社区卫生服务中心。  

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　（一) 收入预算 

　　2020年收入预算97090498元，比2019年收入预算增加  18273859 元。 

　　其中：1、一般公共预算 97090498 元，比2019年预算增加 18273859 元。增加变动原因是：人员经费及公共卫生与其他卫生健康支出的增加。 

　　政府性基金 0 元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因无。 

　　财政专户 0 元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因无。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算97090498元，比2019年支出预算增加  18273859 元。 

　　1、基本支出 55230078 元，比上年增加8893373 元。增加变动原因是：新增人员及工资的增加、历年补交的年金。 

　　2、项目支出 41860420 元，比上年增加9380486 元。增加变动原因是：公共卫生与其他卫生健康的支出，主要用于：基本药物补助、基本公共卫生服务。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按  0  元/人年测算。取暖费按照 0  元测算，交通费按照  0 元/辆测算。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，比2019年实际完成数增加（减少）0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数增加（减少）0元，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算 41860420  元，具体项目如下： 

　　1、为基层分院购置DR项目 4945920 元，主要依据政府常务会议研究同时实施采购，用途：基层分院DR设备，测算标准：政府组织采购、安装、验收。绩效目标：解决12家分院无DR设备的现状，解决老百姓就近看医的问题。绩效评价：良好。 

　　2、公立医院药品零差率补助项目1500000元，主要依据公立医院药品零差率改革政策，用途：为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，测算标准医疗机构药品收入情况，测算过程依据医疗收入状况测算，项目资金来源财政拨款，绩效目标：规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担，最大限度的惠及群众。绩效评价：良好。  

　　3、国家基本公共卫生服务项目项目25341000元，主要依据原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发[2009]70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版)》的通知（卫妇社发[2011]38号），用途：通过实施国家基本公共卫生服务项目，测算标准相关文件政策，测算过程上级机关测算，项目资金来源财政拨款，绩效目标：通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。绩效评价：良好。  

　　4、村卫生室基本药物补助项目177000元，主要依据《国家基本药物制度》，用途：为了打通医疗卫生改革的最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。测算标准文件要求，测算过程上级部门核算，项目资金来源财政拨款，绩效目标：激发广大乡村医生积极性，降低农民就医费用，促进农民增收，促进医改的可持续发展。绩效评价：良好。 

　　5、 基层分院基本药物制度补助资金1500000元。 依据 《国家基本药物制度》；用途：激发广大乡村医生的积极性，降低农民就医费用，促进农民增收，促进医改的可持续发展；基层卫生机构药品采购、销售的合规性；对基本药物制度实施进行宣传，测算标准文件要求，测算过程上级部门核算，项目资金来源财政拨款。绩效目标：规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担，最大限度的惠及群众。绩效评价：良好。 

　　6、提前下达2020年市级村卫生室实施基本药物配套资金132900元。主要依据吕财社[2019]205号。促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。测算标准文件要求，测算过程上级部门核算，项目资金来源财政拨款。财政下拨医疗集团、集团下拨各分院、各分院落实村卫生室。绩效目标：激发广大乡村医生积极性，降低农民就医费用，促进农民增收，促进医改的可持续发展。绩效评价：良好。       

　　7、立项购置款6040000元，主要依据为汾财社预指字【2019】313号文件，用于化解隐形债务。严格按照文件要求及相关规划，即时偿还债权人。绩效目标：化解隐形债务。绩效评价：良好。 

　　8、村卫生室基本药物补助资金826300元。主要依据《国家基本药物制度》，提前下达省级2020年村卫生室基本药物制度补助资金（晋财社【2019】205号）。促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。测算标准文件要求，测算过程上级部门核算，项目资金来源财政拨款。财政下拨医疗集团、集团下拨各分院、各分院落实村卫生室。绩效目标：激发广大乡村医生积极性，降低农民就医费用，促进农民增收，促进医改的可持续发展。绩效评价：良好。      

　　9、村卫生室基本药物补助397300元，主要依据《国家基本药物制度》，提前下达省级村卫生室药品零差率补助资金（晋财社【2019】176号）促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。测算标准文件要求，测算过程上级部门核算，项目资金来源财政拨款。财政下拨医疗集团、集团下拨各分院、各分院落实村卫生室。。绩效目标：激发广大乡村医生积极性，降低农民就医费用，促进农民增收，促进医改的可持续发展。绩效评价：良好。 

　　10、基层医疗卫生机构基本药物零差率补助1000000元。主要依据《国家基本药物制度》，为减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，测算标准医疗机构药品收入情况，测算过程依据医疗收入状况测算，项目资金来源财政拨款，财政下拨医疗集团、集团下拨各分院。绩效目标：规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担，最大限度的惠及群众。绩效评价：良好。  

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变动。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本年度我单位无政府采购。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年政府购买服务预算58000484元，主要用于集团各分院硬件设施的建设及办公用品的采购。 

　　城子分院1640221元，其中包括信息建设、附属工程、用房改造等。 

　　冀村分院1733174元，其中包括地暖改造、煤改电，变压器等。 

　　贾家庄分院723810元，其中包括电脑、救护车、打印机、生化、骨密度检测仪等设备。 

　　见喜分院1437900元，其中包括生化分析仪、麻醉机、彩超等设备。 

　　栗家庄分院698753元，其中包括维修工程、暖气改造、彩超、血细胞仪等设备。 

　　三泉分院3839280元，其中包括房屋维修、电锅炉、办公设备、康复设备等。 

　　石庄分院1750000元，其中包括生化分析、彩超、DR等设备。 

　　太和桥社区服务中心2010000元，其中包括防疫门诊的建设及阴道镜设备等 

　　文峰社区服务中心2602097元，其中包括污水处理、卫生间改造、修缮及采超、生化设备等。 

　　西河社区服务中心5092273元，其中包括房屋工程、土地补偿及生化设备等。 

　　肖家庄分院1682688元，其中包括房屋维修、五分类、生化分析设备等。 

　　杏花分院4100000元，其中包括房屋工程及CT等设备 

　　演武分院1700000元，其中包括管道改造、净水改造、办公桌椅及医疗设备。 

　　阳城中心分院610000元，其中包括电锅炉的改造。 

　　杨家庄分院920638元，其中包括装修工程及彩超、生化仪、血细胞仪等设备。 

　　峪道河分院250000元，其中包括中医馆的建设。 

　　人民医院27209650元，其中包括建设改造、消防维保、保安服务、信息建设等。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年预算收入97090498元，预算支出97090498元。 

　　2021年预算收入104235005元，预算支出104235005元。 

　　2022年预算收入119870255元，预算支出119870255元。 

　　十、国有资产占用情况  

　　我单位资产总计157076915.27元，流动资产：76390501.97元，固定资产：59087705.32元，其中：房屋：27126574.6元；单价100万以上的专用设备：12421706.32元；办公家具：2475234.25；车辆138509.73元； 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　医养结合"就是指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，"医"包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等;"养"包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用"医养一体化"的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。  

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　汾阳市医疗集团     

　　2020年 5 月 18 日