一、 部门基本情况

　　汾阳市卫生监督所成立于2004年6月，为正科级全额事业单位，位于汾阳市西河路卫生计生综合服务大楼。在编在职人员46人（包括乡镇卫生监督站），其中女25人，男21人。内设办公室、执法一科、执法二科、稽查宣教科及五个乡镇卫生监督站。我所现有车辆为7辆，其中财政核定编制数为3辆。本单位主要职能：卫生监督所是同级卫生行政部门行使卫生监督执法职能的执行机构，在同级卫生行政部门领导和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生，医疗保健等领域，包括相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，履行下列职责： 

　　㈠、组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施。 

　　㈡、负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。 

　　㈢、组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果，协助卫生行政部门定期向社会通报监督结果。 

　　㈣、对卫生污染，中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。 

　　㈤、负责现场监督检测，采样工作。 

　　㈥、负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告。 

　　㈦、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作。 

　　㈧、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。 

　　㈨、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。 

　　㈩、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算4836111元，比2019年减少23615元；2020年支出预算4836111元，比2019年减少23615元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　1.加强体系建设，完善基础设施 

　　2.加强法制建设，规范工作程序 

　　3.加强宣传培训，提高卫生监督水平 

　　4.继续加大医疗服务监督 

　　5.严格公共场所、生活饮用水、学校卫生监督 

　　6.加强卫生监督协管工作 

　　7.进一步加大职业放射卫监督 

　　8.其它工作 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算4836111元，比2019年预算减少23615元。 

　　其中：1、一般公共预算4836111元，比2019年预算减少23615元。减少原因是：2020年比2019年人员减少了两人。 

　　2、政府性基金0元，与2019年相比无增减变动。 

　　3、财政专户0元，与2019年相比无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算4836111元，比2019年预算减少23615元。 

　　1、基本支出4536765元，比上年减少70961元。减少原因是：2020年比2019年人员减少了两人。 

　　2、项目支出299346元，比上年增加47346元。增增加原因是：2019年超额完成69346元，提前下达晋财社【2019】176号职业卫生监督经费20000元。主要用于：微课制作，公共场所快速检测费、第一书记补助以及单位正常开展工作所需经费。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于维持单位正常运行所需开支。无取暖费。交通费按照25000元/辆测算，主要用于单位公务用车日常所需开支。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，与2019年相比无增减变动。 

　　罚没收入130000元，比2019年实际完成数199347元减少69346元，减少因素是：在严格执行行政处罚裁量基准制度的基础上，严厉打击非法行为，对违法者起到震慑的作用，违法者逐渐减少罚款处罚相应减少。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算100000元，具体项目如下： 

　　1、提前下达职业卫生监督经费20000元, 主要依据是晋财社【2019】176号。用途：用于职业病的卫生监督。测算标准: 晋财社【2019】176号。项目资金来源:财政拨款。绩效目标：通过对职业病卫生监督工作的开展，让广大人民群众更加了解职业病的危害及预防，懂得维护自己的合法权益，从而确保全市人民的健康和生命安全。绩效评价：良好。　　 

　　2、公共场所快速检测费50000元。主要依据：公共场所快速监测，通过快速监测，能为卫生监督工作提供科学依据，用途：公共场所检测。 

　　测算标准  　　微小气候14元/次  

　　 照度7元/次  　　 

　　噪声14元/次       

　　辐射热7元/次  　 

　　　             风速7元/次      

　　             CO₂   49元/次  　 

　　CO      49元/次    

　　             可吸入尘56元/次  　　 

　　合计203元/次， 

　　项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果保证改善公共场所卫生条件。绩效目标：通过快速监测，能为卫生监督工作提供科学依据，用途公共场所快速检测，确保全市人民的身体健康和生命安全。绩效评价：良好。　　 

　　4、贫困村驻村第一书记30000元，主要依据是汾组通【2019】1号，用于农村第一书记补助款。测算标准：第一书记每人每年30000元的生活、交通、通讯补贴，保障第一书记工作正常运行。资金来源为财政拨款。经济效益及社会成果：为保障农村扶贫第一书记工作有效运转，真正做到下得去、待得住、干得好。绩效目标：保障扶贫工作顺利开展，提高工作积极性，为一线的扶贫工作提供资金保障。通过驻村队员的帮扶，让相当一部分贫困户通过自身努力走上了致富路，为脱贫攻坚唤起了雄心和斗志。绩效评价：良好。　　 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算90000元。比2019年实际支出数增加11131元。 

　　1、公务用车维护及购置费75000元，比上年实际支出减少3869元，减少原因是我单位公务用车数量为7辆，而在编车辆为3辆，按照3辆测算为75000元。 

　　2、公务接待费0元，与2019年相比无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年安排的政府采购预算如下： 

　　电脑一台：6999元    

　　打印机：1600元 

　　复印机：4600元 

　　公共场所快速监测：50000元 

　　办公家具：30000元 

　　摄像机2900元 

　　投影仪4200元 

　　路由器复印纸等9300元 

　　工作用制服款9401元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2019年无政府购买服务 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2021、2022年收支预估逐年递增2万元，公用部分预估逐年递增1万元。 

　　2020年收入预算为4836111元，支出预算为4836111元； 

　　2021年收入预算为4866111元，支出预算为4866111元； 

　　2022年收入预算为4896111元，支出预算为4896111元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位车辆4辆，价值410460元，房屋面积2369平方米，价值591576元，办公家具及其他资产价值1391169.27元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　“三公”经费：纳入中央财政預决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费指单位科目的其他项目支出。公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出 

　　汾阳市卫生监督所 

　　2020年 5 月17日