一、 部门基本情况 

　　1、部门主要职责:我单位为行政单位，主要职能为（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法规，并监督实施。（二）负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，组织编制主要流域综合规划、防洪规划、供水规划、水资源保护规划等水利规划。（三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责防治水旱灾害；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发；(四）指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与管理，承担全市水利工程移民管理工作；负责防治水土流失；开展水利科技工作等工作。（五）负责全市重大涉水违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库的安全的监督，指导全市水利建设市场的监督管理，对全市水利工程建设进行监督。（六）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　2、机构设置人员情况:汾阳市水务局是汾阳市政府主管水行政的组成部门,正科级建制。市水务局内设股室有办公室、规划计划股、建设管理股（安全生产办公室）、农水水保股、防汛抗旱指挥部办公室和行政审批股6个；局属事业单位有水资源征费稽查队（水资办、水政监察大队）、禹门河管理中心、峪道河水利管理站、向阳河灌溉管理站、凿井队改制办5个。全局现有行政人员9人，事业人员28人，水资办33人，下属单位峪道河水管站17人（全额5，差额12）；向阳河管理站4人(全额3，差额1)，凿井改制办1人，引文入汾管理中心1人。现有资产公车3辆，固定资产总值 5100369.01元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算18144681元，比2019年预算减少43165596元。2020年支出预算18144681元，比2019年预算减少43165596元。其他数据变动：人员变动情况：2019年预算新增行政人员1人，系2018年9月考录；事业人员减少34人，系2019年3月退休1人,调出1人，5月辞职1人，因机构改革转出29人，10月退休1人，12月退休1人；水资办减少1人，系2019年3月退休1人。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳市水务局主要工作任务 

　　（一）加快实施禹门河、董寺河生态综合治理工程和花枝水库工程，完成永田渠节水改造扫尾工程，形成山青岸绿的环城水系。 

　　（二）加快实施安上河河道治理工程、杏花村水库建设工程，推进城区污水处理湿地工程和杏花村水库至文湖的河湖水系连通工程，力争形成杏花村至汾阳城区的绿色生态走廊。 

　　（三）加快实施阳城河、虢义河河道治理工程，林业沟整治工程及文革渠、大治渠等23条平川退水渠工程，提高我市防洪排涝整体水平。 

　　（四）加快引黄干线工程前期设计及北榆苑水库、河北水库的立项审批工作，加快引黄工作推进步伐，为虢义河、三泉河、阳城河、董寺河河道生态补水和工农业生产提供有力的水源保证。 

　　（五）加快南马庄水库除险加固工程设计审批，争取列入2020年省厅重点投资项目。 

　　（六）完成汾阳市三泉镇超采区地下水源置换工程建设，积极推进杏花村经济技术开发区水源置换项目实施，实现岩溶地下水保护性开发，为我市三泉焦化园区和酒业可持续发展提供水源保障。 

　　（七）实施完成2020年度农村饮水安全工程建设任务，完善基础设施维修维护和改革运营模式，确保人民群众喝上“放心水”。 

　　（八）积极推进农业水价改革工作，完成改革试点验收工作。 

　　（九）全面推行河长制工作，全力开展 “清河”行动，完成河道确权定界工作。 

　　（十）全面完成各项水利工作目标考核任务，完成市委市政府交给的随机性任务。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算18144681元，比2019年预算减少43165596元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算17605191元，比2019年预算减少43705086元。减少原因是：上级资金安排项目减少，本级财政资金安排项目，严格立项审批手续，主要集中用于重点项目 。 

　　2、政府性基金539490元，比2019年预算增加539490元。增加原因是：禹门河汾阳段河道治理工程占地补偿192810元、禹门河生态治理占地补偿288480元在年初预算时纳入政府基金支出。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算18144681元，比2019年预算减少43165596元。 

　　1、基本支出9657791元，比上年减少2216411元。减少原因是：因机构改革人员减少，经费减少。 

　　2、项目支出8486890元。比上年减少40949185元。减少原因是：上级安排项目资金减少；本级财政资金安排项目，严格立项审批手续，主要集中用于重点项目。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。取暖费按照   0元测算，交通费按照 25000元/辆测算，共3辆，合计75000元。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年水土保持补偿费收费征收计划250000元，比2019年实际完成数289335.6元减少39335.6元，增减因素是：规范水土保持补偿费征收，促进水土流失防治。 

　　罚没收入50000元，比2019年实际完成数0元增加50000元，增减因素是：严格水政执法，查处违法案例。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算8346690元，具体项目如下： 

　　1、禹门河汾阳段河道治理工程占地补偿192810元。主要依据：主要依据：汾阳市人民政府文件关于印发《汾阳市禹门河生态综合治理工程拆迁补偿方案》汾政办发【2011】14号文件精神。用途为禹门河河道治理工程占地补偿共涉及4个乡镇、街道办，分别是辰北街道办171.91亩；文峰街道办142.87亩；阳城乡33.74亩；肖家庄乡6.1亩；阳城河治理31亩，共385.62亩地，每亩补偿500元，共计192810元。绩效目标：加快中小河流治理项目实施，极大改善生态环境。项目资金来源为市级财政预算资金 

　　2、禹门河生态治理占地补偿288480元。主要依据：汾阳市人民政府文件关于印发《汾阳市禹门河生态综合治理工程拆迁补偿方案》汾政办发【2011】14号文件精神。用途为禹门河生态综合治理征地576.96亩，每年每亩补偿费500元/亩，共计288480元。经济效益及社会效果：极大改善生态环境。项目资金来源为市级财政预算资金。绩效目标：改善生态环境，加快禹门河生态治理。 

　　3、磁窑河汾阳段河道清淤整治工程2845000元，主要用于河道清理82293.65方，冀村段完成河堤整治1700米，演武段完成河堤整治4783米。绩效目标;加固了河堤，整修了巡河道路，改善了水环境。 

　　4、省级水利转移支付资金60000元，主要依据：根据晋财农【2019】172号文件下达水库维修养护60000元。用途为安家庄、褚家沟、南马庄3座水库大坝上、下游坝坡维修养护。绩效目标：保证水库安全有效运行，做好水库日常维护工作。 

　　5、公益性水利工程维修养护经费100000元。用途为安家庄水库、褚家沟水库、南马庄水库三座水库及文湖节制闸、三汇河节制闸、演武节制闸、安上河节制闸、虢义河节制闸五座水闸的维修养护及人员经费。项目资金来源为县级财政资金，绩效目标：完成水利工程管理体制改革，修复水库节制闸，保障维修养护人员经费。 

　　6、汾阳市神堂河冀村镇段河道整治费380000元。主要依据：神堂河企业挤占河道问题纳入省纪委督办的漠视群众利益专项整治清单后，我市高度重视，制定了神堂河整改方案，本着实事求是、满足河道行洪、尽量减少企业损失的原则，沿企业厂区边缘、进厂道路新修河道1.3km，平均宽度10m，平均深度1m。其中，两户企业厂区内让出河道8m以上，1户企业全部拆除，沿3户企业进场道路下挖1m以上，拆除混凝土路面5000m²。项目资金来源为县级财政资金，绩效目标：疏通神堂河，行洪畅通安全，保证了河道畅通、行洪安全，完成了整治任务。 

　　7、2020年中央财政水利发展资金200000元。主要依据：晋财农【2019】148号下达褚家沟水库维修养护200000元。测算过程及用途：（1）、泄洪洞及排洪渠维修300m；（2）、卧管及输水渠维修200m；（3）、大坝上游干砌石护坡维修500m²；（4）、管理房维修。项目资金来源为中央财政资金。绩效目标：保证水库安全有效运行，工程能达到设计使用年限30年以上。 

　　8、2020年中央财政水利发展资金300000元。主要依据：晋财农【2019】148号文件精神下达安家庄水库维修养护费300000元。测算过程及用途：（1）、维修卧管出口浆砌石护坡及卧管出口至河道段输水明渠维修20m，土石方625m³，混凝土40m³，钢筋2t。（2）、物料动力消耗：机房及管理房维修养护58m²；柴汽油消耗98千克；机油消耗60千克；黄油消耗25千克；电力消耗2100千瓦；配电设施、线路维修养护50工日。（3）、鼠洞防治及闸门养护：鼠洞防治300m2。（4）、自备发电机维修养护50千瓦。项目资金来源为中央财政资金。绩效目标：保证水库安全有效运行，确保水库维修养护工作的顺利进行。 

　　9、汾阳市文峪河河道治理工程等编制测量费285500元。用于汾阳市文峪河河道治理工程勘测、测量费190500万元；2019年高效节水灌溉项目编制费95000万元.主要依据：汾阳市文峪河河道于1996年进行过治理，但是经多年运行河道淤积，河堤损毁薄弱，多次出现防洪危险，为确保沿岸群众生命财产安全，我局委托太原理工大建筑设计院、太原市晨光测绘工程有限公司进行了地形测量、报告编制。绩效目标：为文峪河河道治理能够立项建设储备。 

　　10、2020年中央财政水利发展资金190000元。主要依据：晋财农【2019】148号文件精神下达山洪灾害防治非工程措施项目190000元。用途：维护重建自动雨量站3处，印刷宣传手提袋5000个，预警指标进行检验复核1项。项目资金来源为中央财政资金。经济效益及社会效果确保全市防汛安全。绩效目标：加强全市山洪应急保障能力，减轻洪涝灾害损失。 

　　11、2020年防汛应急工程30000元、抗旱资金75000元。主要依据国家、省、市有关山洪灾害防治规章和制度。用途：防汛应急工程、抗旱灌溉、抗旱工程补助等。项目来源为县级资金，绩效目标：确保全市防汛抗旱顺利进行。 

　　12、2020年中央财政水利发展资金730000元。主要依据：晋财农【2019】148号下达的农村饮水安全维修养护工程730000元，用途为用于更换供水管道14万余米，项目资金来源为中央资金，经济效益及社会效果：工程能达到设计使用年限10年以上。绩效目标：解决2万余人人畜饮水安全问题。 

　　13、2020年省级水利转移支付资金500000元。主要依据：晋财农【2019】172号下达农村饮水巩固提升工程500000元，用途用于解决汾阳市1个农村1000人的人畜饮水安全问题。项目资金来源为省级财政资金。绩效目标：工程能达到设计使用年限10年以上。 

　　14、提前下达2020年省级水利转移支付资金1140000元。主要依据：晋财农【2019】172号下达农村饮水安全维修养护工程款1140000元，用途用于解决汾阳市农村饮水安全维修养护工程。项目资金来源为省级财政资金。绩效目标：工程能达到设计使用年限10年以上，群众满意度达100%。 

　　15、生态补偿供水水费987400元。主要依据：吕河办[2019]22号、汾阳市人民政府常务会议纪要第38期，用途：为保障和促进文峪河生态环境，从2019年6月至11月从永田渠对文峪河河道汾阳段进行生态补偿供水。供水580.83万m³，项目资金来源为县级资金。绩效目标：文峪河汾阳段河道内水质达标，确保全市防汛安全。 

　　16、第一书记生活补助42500元，主要依据：汾组通字【2016】109号、【2019】10号，用途：主要用于本县、外派农村第一书记生活补助，测算标准、测算过程：50元/天/人*250=12500元、120元/天/人*250=30000元，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算93000元。比2019年实际支出数减少190973.25元。 

　　1、公务用车维护及购置费75000元，比上年实际支出减少113423.25元，减少原因是19年更新车辆1辆。 

　　2、公务接待费18000元，比上年实际支出增加15450   元，增加原因是重点项目研究立项等。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年政府采购预算509000元，用于更新公务用车两辆，预算300000元；打印机、一体机11台21000元；笔记本6台41000元；碎纸机两台6000元；挂式空调6台18000元；单反相机4台32000元；台式电脑12台60000元；摄像机4台31000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入预算18144681元，其中：1、一般公共预算17605191元（经费拨款14365191元，罚没收入15000元, 一般转移支付收入的拨款3225000元），无财政专户拨款、政府性基金539490元、无事业单位经营收入、无其他收入。2020年支出预算18144681元，其中：基本支出9124791元，（工资福利支出8489422元，商品和服务支出594567元，对个人和家庭补助40802元），项目支出9019890元。。 

　　2021年收入计划为19959149元，其中：一般公共预算19365710元，无财政专户拨款、政府性基金593439元、无事业单位经营收入、无其他收入。2021年支出计划为19959149元，其中：基本支出10037270元（工资福利支出9338364元，商品服务支出654024元，个人家庭补助44882元），项目支出9921879元。 

　　2022年收入计划为21955064元，其中:一般公共预算21302281元，无财政专户拨款、政府性基金652783、无事业单位经营收入、无其他收入。2022年支出21955064元，其中：基本支出11040997元（工资福利支出10272201元，商品服务支出719426元，个人和家庭补助49370元），项目支出10914067元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产8700.61万元，其中： 流动资产3652.60万元，占资产总额的41.98%；固定资产净值164.39万元，占资产总额的1.89%；在建工程3491.98万元，占资产总额的40.13%，公共基础设施1391.64万元，占资产总额的16%。 

　　固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数原值510.04 万元，其中： 

　　1、土地、房屋及构筑物4.67万元，占固定资产的0.92%。我单位房屋期末账面面积0平方米，使用其他单位房屋面积650平方米，人均占用实际办公用房面积为7.14平方米，已投入使用在建工程未转固房屋面积0平方米。 

　　2、通用设备284.15万元，占55.71%。其中：我单位期末账面车辆数量为4辆，期末账面原值为54.06万元。 

　　3、专用设备189.81万元，占37.21 %。 

　　4、图书档案2.09万元，占0.41%。 

　　5、家具、用具、装具及动植物29.32万元，占5.75%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　治导线：为稳定河势流路，在河道两岸布设整治工程所规划的水边线，也称整治线。制定治导线，要充分运用河床演变规律及利用河道现在工程与地形、地质等自然条件，因势利导，建立整治工程控导段及配合水流与河床相互制约的边岸线，形成有规则的河道。 

　　汾阳市水务局 

　　2020年 5 月15日