一、 部门基本情况 

　　我单位为行政单位,部门主要职责： 

　　（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。 

　　（二）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 

　　（三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 

　　（四）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 

　　（五）组织农业资源区划工作。 

　　（六）负责农业投资管理。 

　　（七）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。 

　　（八）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 

　　（九）负责农业农村人才工作。 

　　（十）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。 

　　（十一）负责农产品质量安全监督管理。 

　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 

　　（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。 

　　（十四）将市农机服务中心及其所属事业单位承担的行政职能全部划归市农业农村局。 

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　机构设置： 

　　内设机构：办公室、种植业管理和行政审批管理股、畜牧兽医股（市防治动物重大疫病指挥部办公室）、农田建设管理股、农村社会事业促进股、科教信息和农产品质量安全监管股、发展规划股、农业综合股； 

　　所属事业单位：汾阳市农业综合执法大队、汾阳市农业技术推广站、汾阳市农业综合开发中心、汾阳市植物保护检疫站、汾阳市蚕果站、汾阳市农作物良种场、汾阳市农作物种子管理站、汾阳市农业环保能源站、山西省农业广播电视学校汾阳分校、汾阳市土壤肥料工作站、汾阳市乡镇农业技术推广区域站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、汾阳市动物卫生监督所。 

　　人员设置: 

　　现有行政事业在册人员121人。行政编制16名，实际在册行政人员18人（其中副处4人，正科6人，副科5人，科员3人）；事业人员编制162名，实际在册事业人员103人（其中事业管理岗位1人，正高级3人，副高级19人，中级45人，助理12人，工人23人）。 

　　车辆情况：现共有公务用车12辆。其中轿车1辆，依维柯2辆，厢式冷藏车1辆，越野车1辆，皮卡1辆，面包车6辆。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算82179484元，比2019年预算增加57975095元。2020年支出预算82179484元， 比2019年预算增加57975095元。根据汾办发【2019】4号中共汾阳市委、市人民政府办公室关于《汾阳市机构改革方案》的通知组建市农业农村局，原农委、畜牧乡镇区域站61人转隶至各相关乡镇，同时新增原畜牧局、农发办35人。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年，我局将以乡村振兴为目标，以产业兴旺为重点，以农业供给侧结构性改革为主线，大力发展特色产业，树立绿色发展理念，促进农村一二三产业融合发展，加快推进农业农村现代化。 

　　（一）全面实施乡村振兴战略 

　　按照汾阳市制定的乡村振兴战略规划，深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度发展。 

　　（二）提升特色农业发展水平 

　　1、继续完善“一田两园三带十基地”的特色产业布局，加快创建“一乡一特一园区、一村一品一基地”。 

　　2、引导和鼓励核桃产业联盟积极发挥产业优势，拓宽引种、基地建设、新项目开发、营销等方面领域，引导产业发展。 

　　3、依托政策优势，继续抓好生猪和肉羊两大优势产业 

　　4、围绕特色产业开发，大力发展鹅产业养殖。 

　　（三）着力提升产品质量安全 

　　1、继续深入推进农药使用减量行动，建立统防统治与绿色防控融合示范；抓好病虫测报，提高病虫害监测预警能力；加强重大病虫重点防治，推进专业化统防统治工作。 

　　2、继续完成好农业面源国控点监测工作任务，重点对农业土壤、农田灌溉水、农田地膜以及农产品等进行采集化验，及时向相关部门反馈化验结果。 

　　3、继续加强非洲猪瘟疫情排查，消毒灭源工作，加大力度开展实验室检测工作；按要求完成国家、省、市的重大动物疫病防控任务，做好春秋两季强制免疫补免工作，确保我市不发生重大动物疫情。 

　　4、继续抓好生猪定点屠宰监管，加大稽查力度，打击私屠滥宰和销售违规肉品的行为，确保肉品质量安全。 

　　5、继续强化农产品质量安全监督管理，狠抓农业投入品市场监管，突出抓好种子、农药、兽药、饲料、肥料等产品监管。 

　　（四）不断改善农村人居环境 

　　扎实推进农村人居环境整治三年行动计划，深化拆违治乱、垃圾治理、污水治理、厕所革命、卫生乡村“五大专项行动”，不断改善农村人居环境，从而提高农村居民的获得感、幸福感。 

　　（五）推进畜禽粪污资源利用 

　　进一步加大畜禽养殖废弃物利用及无害化处理力度，积极探索符合我市实际的畜禽养殖废弃物处理及资源化利用方式，不断提高畜禽养殖管理和污染防治水平。 

　　（六）开展休闲农业景点推介 

　　对杏花、贾家庄、南垣底村、建昌村等地景点如山西省杏花村汾酒集团旅游区、太符观、文湖景区、石盘山风景区等进行旅游线路统一规划，进行旅游、观光、休闲活动等系列开发。发展采摘、农事体验、休闲娱乐、餐饮住宿等项目，加快农业旅游景区建设，拓展农业新产业新业态。 

　　我单位为一级预算单位，本部门2020年预算包括本机关预算和所属单位汾阳市农作物良种场在内的汇总预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算82179484元，比2019年预算增加57975095元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算82179484元，比2019年预算增加57975095元。增加原因是：机构改革单位合并人员车辆增加，涉农项目增加。 

　　2、政府性基金 0元，无增减变动。 

　　3、财政专户0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算82179484元，比2019年预算增加57975095元。 

　　1、基本支出14104684元，比上年增加2532479 元。增加原因是：机构改革单位合并人员车辆增加。 

　　2、项目支出68074800 元。比上年增加55442616 元。增加原因是：重点项目增加,主要用于：农业支持保护补贴、高标准农田建设项目。 

　　(三)机关运行经费安排情况。 

　　机关运转一般公用经费按2000 元/人年测算，主要用于：单位运行经费。取暖费按照 0元测算，交通费按照25000 元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年国有资产出租、出借收费征收计划260000元，比2019年实际完成数234132元增加25868元，增加因素是：租金变化价格调整。 

　　罚没收入3000元，比2019年实际完成数 7000元减少4000 元，减少因素是：市场逐步规范，违法乱纪减少。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算67284800元，具体项目如下： 

　　1、第一书记生活补助35208元，主要依据：汾组通字【2016】109号、【2019】10号，用途：主要用于本县、外派农村第一书记生活补助，测算标准、测算过程：50元/天/人*250=12500元、120元/天/人*250=30000元，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率和骨干作用。 

　　2、引进农业人才购置办公用品款100000元，主要依据:吕梁市人民政府办公室《关于组织开展山西农业大学校园招聘工作的通知》（吕政办发〔2019〕26号）和吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市农业农村局《关于印发吕梁市关于引进农业人才服务乡村振兴的实施意见》（吕人社发〔2019〕90号），用途：为汾阳市服务乡村振兴引进农业人才提供办公用品，测算标准：按照协议供货价格，测算过程：16人，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为做好汾阳市农业农村工作，实现乡村振兴引进人才。 

　　3、农业系统校园招聘考务费144672元，主要依据：吕梁市人民政府办公室《关于组织开展山西农业大学校园招聘工作的通知》（吕政办发〔2019〕26号）和吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市农业农村局《关于印发吕梁市关于引进农业人才服务乡村振兴的实施意见》（吕人社发〔2019〕90号），用途：为汾阳市服务乡村振兴引进农业人才，测算标准：招聘笔试、面试工作，测算过程：16人，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为做好汾阳市农业农村工作，实现乡村振兴引进人才。 

　　4、汾阳市农作物良种场2020年农作物品种区域试验站试验80000元，主要依据：山西省农业部农技发（2016）72号文件《关于2016年种子工程农业部植物新品种测试建设项目的批复》，用途：农作物新品种引进、试验、示范工作，测算标准、测算过程：农业生产资料50000元，农机作业费20000元，试验用人工费10000元，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：通过试验示范筛选出适宜我市种植的新品种，为鉴定玉米新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病性、品质及综合农艺性状、为品种审定提供了详实的依据。绩效目标：辐射带动全市高粱均衡增产，实现经济效益、社会效益、生态效益共同提高。 

　　5、参加四个展会200000元，主要依据：吕梁市人民政府办公室《关于印发第六届中国（山西）特色农产品交易博览会吕梁筹备工作方案的通知》；吕梁市人民政府办公室《关于印发第四届吕梁名特优功能食品展销会暨2019农民丰收节工作方案的通知》；关于邀请参加《2019首届内蒙古·呼和浩特国际生态农牧业博览会的函》；《CMF第三届中国小米产业发展大会组委会邀请函》，用途：加大对企业的宣传力度，增进企业与外界、企业与企业之间的相互了解，提升企业知名度，促进企业发展，测算标准、测算过程：按照实际支出，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：通过各种展示展销活动，进一步加强与各方的合作与交流，促进全市农业农村产业高质量发展。绩效目标：积极引资、引商、引技、引智，促进全市农业农村产业高质量发展。 

　　6、汾阳市名特优功能食品（太原）展销暨文旅推介会370470元，主要依据：《吕梁市人民政府办公室关于开展吕梁名特优功能食品展销暨文旅推介活动的通知》（吕政办发电〔2019〕20号），用途：加大对企业的宣传力度，增进企业与外界、企业与企业之间的相互了解，提升企业知名度，促进企业发展，测算标准、测算过程：按照实际支出，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：通过各种展示展销活动，进一步加强与各方的合作与交流，促进全市农业农村产业高质量发展。绩效目标：积极引资、引商、引技、引智，促进全市农业农村产业高质量发展。 

　　7、修缮兽医实验室及新建疫苗储存冷库项目327750元，用途：能更好的确保疫苗的质量，进而确保防疫效果，做好疫病监测工作，测算标准、测算过程：按照实际支出，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：对重大动物疫情进行预警、预报、风险评估。绩效目标：按时完成冷库新建修缮任务。 

　　8、2020特色农业产业项目500000元，主要依据：《2020年上级指标分配情况》（晋财农〔2019〕174号）文件，用途：大力发展汾酒优质酿酒高粱，促进农村一二三产融合发展，测算标准：2000亩高粱特色产业基地核心示范区，测算过程：2000公斤种子，80吨有机无机复混肥，80吨生物有机肥，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：通过推广绿色生产技术控制了化肥、农药用量，采用了生物和农业防治相结合的方法，提升了杂粮的品质。绩效目标：建设2000亩高粱特色产业基地核心示范区，引导农户减少非优势区玉米面积，扩大高粱面积，带动酒业产业发展。 

　　9、农产品质量安全及服务体系600000元。主要依据：山西省农业农村厅《关于下达2020年省级农产品质量补助经费使用计划的通知》，用途：保证我市群众饮食安全努力，测算标准、测算过程：提前下达指标，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：严防私屠滥宰、营造生鲜乳、饲料的农产品质量安全。绩效目标：深入生产企业检查，强化整治与监管，有效解决农产品质量安全问题。 

　　10、中央动物防疫补助经费强制免疫18100元，主要依据：国家强制免疫计划，用途：更有效地控制动物疫情发生，测算标准、测算过程：按照省级补助50%的比例，切块下达，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：减少养殖户经济损失，减少发生动物疫情。绩效目标：有效地控制动物疫情。 

　　11、中央动物防疫经费无害化处理396400元，主要依据：《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）、山西省农业厅、财政厅《关于下发山西省生猪规模化养殖场无害化处理补助工作实施方案的通知》（晋农财发〔2012〕15号），用途：为促进生猪生产平稳健康持续发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全，落实好国家对病死猪无害化处理的支持力度，测算标准、测算过程：中央动物无害化补助标准43元/头，2019.1-10月9219头，市县财政按照80元/头补助标准完成配套，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：促进生猪生产平稳健康持续发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。绩效目标：规范无害化处理流程，按月统计无害化处理数据，及时发现及时处理。完善收集、转运、处理等各个环节。 

　　12、省级动物防疫经费农作物病虫害20000元，主要依据：《根据山西省农业农村厅《关于下达2020年中央动物防疫和农作物病虫害补助经费使用计划的通知》文件精神，用途：发挥植保公益服务职能，保证我市农业和玉米生产安全，测算标准、测算过程：根据补贴畜禽数量、疫苗使用剂量、接种次数等因素测算，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：推进农药减量，推广先进植保机械和统防统治措施，推广绿色生物农药使用，提升农产品品质。绩效目标：及时控制虫害。 

　　13、2020年中央农业生产发展和农业资源及生态保护资金3780000元，主要依据：根据山西省农业厅《关于下达2020年农业资源及生态保护的动物防疫等资金使用计划的通知》文件精神，用途：保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全，测算标准、测算过程：取土化验、田间试验、示范面积，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：建立2万亩化肥减量增效示范区，实现化肥用量负增长。 

　　14、2020年中央高标准农田建设项目25620000元，主要依据：山西省财政厅《关于提前下达2020年中央农田建设任务项目资金预算指标的通知》（晋财农[2019]162号），用途：确保到2022年，全国完成10亿亩高标准农田建设的目标任务，稳定保障1万亿斤以上粮食产能，为稳粮保供提供有力支撑，测算标准：高标准农田17000亩，测算过程：农田基础设施建设，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：建设高标准农田1.7万亩，促进粮食增产，促进农民增收。 

　　15、农业支持保护补贴35092200元，主要依据：山西省财政厅《关于提前下达2020年中央农田建设任务项目资金预算指标的通知》（晋财农[2019]162号），用途：贯彻落实国家惠农政策，将农业支持保护补贴资金以一卡通方式直接发放到农民手中，测算标准：14个乡镇289个村确权到户面积，预计54万余亩，测算过程：每亩补贴农户67元，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：贯彻落实国家惠农政策，让农民更多了解农业支持保护补贴政策，提高农民种粮积极性，确保粮食安全。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 150000元。比2019年实际支出数增加18686.04 元。 

　　1、公务用车维护及购置费150000 元，比上年实际支出增加18686.04元，增加原因是：机构改革单位合并车辆增加。 

　　2、公务接待费 0 元，与2019年实际支出无变动。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，与2019年实际支出无变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年政府采购预算7518458元，主要用于日常购置电脑、打印机、办公家具、物化补贴等。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020规划收支：82179484元。其中：工资福利支出13052383元，商品服务支出809467元，个人和家庭支出242834元，项目支出68074800元。 

　　2021规划收支：57185804元。其中：工资福利支出12855435元，商品服务支出1599701元，个人和家庭支出65376元，项目支出42665292元。 

　　2022规划收支：57685804元。其中：工资福利支出13005435元，商品服务支出1699701元，个人和家庭支出65376元，项目支出42915292元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位资产113869522.24元，其中：流动资产110310716.02元，占资产总额的96.88%，固定资产2450025.47元，占资产总额的2.15%，在建工程1108780.75元，占资产总额的0.97%。 

　　国有资产占用情况：车辆12辆，价值457685.2元、房屋面积3198.74平方米，价值973786.98元、办公家具363273.97元、其他资产655279.32元，合计2450025.47    元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　高标准农田：是指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产，划定为永久基本农田的耕地。 

　　耕地地力保护补贴：是近年来有关农业补贴的一个新词。随着2016年国家全面推行农业“三项补贴”政策改革，将以往的粮食直补、农资综合补贴、农作物良种补贴合并为“农业支持保护补贴”，并且将目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。 

　　秸秆还田是当今世界上普遍重视的一项培肥地力的增产措施，在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时还有增肥增产作用。秸秆还田能增加土壤有机质，改良土壤结构，使土壤疏松，孔隙度增加，容量减轻，促进微生物活力和作物根系的发育。秸秆还田增肥增产作用显著，一般可增产5%~10%，但若方法不当，也会导致土壤病菌增加，作物病害加重及缺苗(僵苗)等不良现象。因此采取合理的秸秆还田措施，才能起到良好的还田效果。 

　　非洲猪瘟：是一种急性，发热传染性很高的滤过性病毒所引起的猪病，其特征是发病过程短，但死亡率高达100%，病猪临床表现为发热，皮肤发绀，淋巴结，肾，胃肠粘膜明显出血。 

　　无害化处理：环境科学学术用语。意思是:使垃圾不再污染环境，而且可以利用，变废为宝。 

　　汾阳市农业农村局

　　2020年 5 月15日