一、部门基本情况 

　　（1）本单位主要职责是贯彻执行国家及省、市有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策和法律法规，研究拟订我市农机管理工作的政策和规范性文件，制定具体实施细则和办法；（2）汾阳市农机服务中心为参公全额事业单位。参公实有3人，全额事业下设站室有推广站、监理站及乡镇农机站，共有人数16人。另外单位遗属补助人员1人、临时工2人、还有1人郝世锋为自收自支人员、现由财政全额拨付。单位有公务用车1辆，用于各站室下乡。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算10997101元，比2019年预算减少729969元，2020年支出预算10997101元，比2019年预算减少729969元，主要变动指标为项目资金少于上年。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　（1）做好各级政府惠农政策工作。（2）做好农机安全生产的全民宣传教育工作。（3）做好年检审、上户、隐患排查、驾驶员培训考试、事故处理等日常工作。（4）做好2020年中央农机购置补贴工作。（5）完成2019年度深松整地作业项目资金180万元的验收工作及做好2020年深松整地作业项目的实施验收。（6）做好2020年现代农机推广项目及新型职业农民培训等项目的实施验收工作。 

　　本单位为一级预算单位,本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算10997101元，2019年收入预算11727070元，比2019年预算减少729969元。 

　　其中; 

　　1、一般公共预算10997101元，比2019年预算减少729969 元，减少变动的原因是：项目资金少于上年。 

　　2、政府性基金（无）。 

　　3、财政专户（无）。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算10997101元，比2019年预算减少729969 元。 

　　1、基本支出5027101 元，2019年基本支出 3036070元，比上年增加1991031元,增加变动原因是：人员调资增加，老农机遗留人员补助列入2020年年初预算。 

　　2、项目支出：2020年项目支出5970000元。2019年项目支出8691000元。比上年减少2721000元。减少变动原因是：（1）2020年第一书记扶贫工作经费30000元，2019年第一书记扶贫工作经费31000元,（2）2020年度中央农业生产发展资金农机深松作业补助、综合示范县项目等减少。（3）农机购置补贴工作从2004年开始至今已有13年，农机购置补贴政策的实施，调动了农民购机的积极性，解放了很多劳动力，提高了农业生产效率，为我市农机化发展起到了推动性作用。即2020年农机购置补贴项目工作经费50000元，与上年持平。（4）2020年深松整地作业项目规划在我市完成60万亩万元项目区规划区具备深松整地作业条件，各乡镇、村群众对该项目的积极性和主动性。即2020年此项目工作经费40000元少于上年。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/年、20人测算。主要用于：办公费12000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费6000元、手续费1000元。交通费按照 25000元1辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年度本单位无非税收入。 

　　2020年本单位无罚没收入。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算5880000元，具体项目如下： 

　　1、中央农业生产发展资金农机购置补贴款5000000元。主要用于2020年度购买机具的补贴款，项目资金为上级来源，经济效益及社会效果调动了农民购机的积极性，解放了很多劳动力，提高了农业生产效率，为我市农机化发展起到了推动。绩效目标:农机购置补贴资金，极大提升了农机化发展水平，通过该项目的实施，提升了我市耕、种、收综合机械化水平。绩效评价完成了年初制定的主要农作物耕、种、收综合机械化水平目标。 

　　2、2020年农机社会化服务建设项目资金100000元。主要用于合作社建设补助款。经济效益及社会效果改善合作社的生产环境，建设农机合作社示范社，以点带面，全面推动我市农机合作组织健康有序发展。绩效目标:引导全市农机合作组织发展，加强农机合作组织打好生产基础。绩效评价对今后农机合作组织发展指明方向。 

　　3、2020年率先实现农业机械化综合示范县建设项目资金600000元。主要用于农业机械化的发展突飞猛进，建设农机机械化综合示范区。经济效益及社会效果以点带面，全面推动我市农业机械化的发展。绩效目标:建立以区、田、林、路全配套，新型全程机械化模式，农机管理、农机操作手技能提升，开展新机具、新技术演示、展示活动等，使我市农机发展水平有一个提高。绩效评价通过项目实施建立高标准示范区一处，对我市提升农田管理素质，提高农田机械化作业水平、推广优质高效农业区起到典型示范作用。 

　　4、2020年该项目为高粱联合收获机引进项目资金150000元，主要用于引进谷物联合收获机及配套高粱收获割台，为解决我市高粱机械化收获，适应我市政府农业产业供给侧调整。经济效益及社会效果改善我市高粱种植业机械化联合收获难题，推动我市大面积种植高粱。绩效目标提高农户高粱种植的积极性，以适应我市汾酒产业发展的需要。绩效评价实现我市高粱高标准收获，减低收获损失8-10%，节约农业劳动力，推动高粱种植全程机械化发展，倡导高粱绿色农业，起到了积极作用。 

　　5、2020年重点性项目第一书记扶贫工作经费30000元，主要依据汾阳县委统一安排，项目资金来源财政经费拨款，经济效益及社会效益进一步强化了基层组织建设。绩效目标推动了农业农村经济及脱贫工作的发展。绩效评价为打赢脱贫攻坚贡献自己的力量。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 27000 元。与2019年实际支出数基本持平。 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，与上年实际支出基本持平。 

　　2、公务接待费2000元，与上年实际支出基本持平。 

　　3、因公出国（境）费用本单位无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　（1）农机购置补贴经费用于采购单位使用打印复印纸15箱，共需5000元。（2）农机购置补贴经费用于购置办公桌椅、铁皮档案柜等50件，共需30000元。（3）农机购置补贴经费用于购置办公得力牌碎纸机3台，共需2500元。（4）2020年农机深松工作经费用于购置惠普打印机8台，共需20000元。（5）2020年农机深松工作经费用于购置联想电脑10台，共需10000元。（6） 2020年农机深松工作经费用于购置笔记本电脑3台，共需20000元。（7）农机购置补贴经费用于购置USB3.0优盘15个，共需2500元。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　本单位2020年单位无政府购买服务预算情况。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年工资福利支出4915089元，商品和服务支出103012元，对个人和家庭补助支出9000元，项目支出5970000元。 

　　2021年工资福利支出5406598元，商品和服务支出113313元，对个人和家庭补助支出9000元，项目支出6000000元。 

　　2022年工资福利支出5947258元，商品和服务支出124644元，对个人和家庭补助支出9000元，项目支出6100000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产3199108.08元，其中：流动资产2921244.43元，占资产总额的91.3%；固定资产1543346.74元，占资产总额的48.2%； 

　　固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数原值1543346.74元，其中： 

　　1、土地、房屋及构筑物价值726512.74元，占47.15%，面积1652平方米。其中办公用房995平方米，（办公室用房450平方米）。 

　　2、通用设备数量共65件，总价值581659元，占37.7%，(其中单位车辆1辆，价值88000元）。 

　　3、专用设备数量8件，总价值166550元，占10.8%。 

　　4、家具类443件，价值66125元，占4.2%。 

　　5、图书档案1套，价值2500元，0.15%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　农机购置补贴（农机购置补贴是农机机械购置补贴资金的简称，农机机械购置补贴资金是指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴）。深松整地作业（深松土地也叫土地深松，通过拖拉机牵引深松机具疏松土壤，改善耕层结构，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝的一项耕作技术） 

　　                                  汾阳农机服务中心 

　　2020年 5月15日