一、 部门基本情况 

　　1.单位职责：工作职责为承办上级布置的扶贫日常工作，调查研究我市贫困现状，分析我市贫困原因，提出切实我市实际的对策措施，组织指导全市扶贫规划，监督扶贫资金使用，指导扶贫项目实施。主要核算扶贫办的项目支出，扶贫办的人员、工资支出。 

　　2.机构设置：汾阳市扶贫办为全额事业单位，机构设置为正科级事业单位，编制为8人，现实有5人，内设机构为2个，综合股和调研股。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算1506.7834万元,比2019年预算增加396.7834万元。2020年支出预算1506.7834万元,比2019年预算增加396.7834万元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年，我市将深入贯彻落实中央和省市脱贫攻坚的决策部署，继续围绕巩固脱贫成果，结合实施乡村振兴战略，认真落实我市《关于巩固提升脱贫成效三年行动的实施方案》，突出抓好以下五方面工作。 

　　  1.继续抓好干部驻村帮扶工作，着力提升群众满意度。 

　　2.继续宣传贯彻落实好各项扶贫政策，特别是24项社会保障政策让党的政策惠及广大贫困群众，确保贫困户不返贫。 

　　3.继续围绕“两改善”，增加收入，推进农村特别是贫困村基础设施和公共服务设施建设，着力改善农民群众的生产生活条件。 

　　4.继续围绕“双保险”，加大扶持力度，推进优势特色农业发展，推进两个万头养猪产业扶贫企业发展，让广大农民实现长期稳定增收。 

　　5.继续围绕“8+5”帮扶计划，采取扎实措施，着力推进与石楼县的结对帮扶工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1506.7834万元，比2019年增加396.7834万元。 

　　其中：  

　　1、一般公共预算1506.7834万元，比2019年增加396.7834万元。增加的原因为:2020年省级扶贫资金435万元,比2019年增加351万元，人员工资从后勤中心迁出，独立核算。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。  

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1506.7834万元，比2019年增加396.7834万元。 

　　1、本单位基本支出为35.7834万元，2019年基本支出为0元，比2019年基本支出增加35.7834万元，增加原因是本单位的人员、工资支出从2020年开始独立核算。 

　　2、项目支出预算为1471万元，比上年增加361万元。增加的原因为2020年省级扶贫资金435万元,比2019年增加351万元，2020年本级扶贫资金1020万元，比2019年增加10万元。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：日常办公等支出。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2019年非税收入征收计划无。 

　　罚没收入无。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算1455万元。具体项目如下： 

　　1.脱贫返贫保障险和健康险120万。主要依据：《吕梁市保险业助推全市脱贫攻坚工作的通知》（吕脱贫攻坚组〔2018〕19号）精神，测算标准：“脱贫保+健康保险”每人182元，社会成果：覆盖建档立卡贫困户户数2454户。 

　　项目资金来源本级财政拨款。绩效目标：确保了贫困人口看病就医有保障，贫困户脱贫后不返贫。 

　　2.小额贷款风险补偿金30万元。经济效益及社会成果：扶贫小额信贷精准用于贫困户发展生产或能有效带动贫困户致富脱贫的特色产业上，逐步提高贫困户脱贫的内生动力，项目资金来源本级财政拨款，绩效目标：使贫困户融入产业发展并长期受益。                                                 

　　3.2020扶贫小额贷款贴息120万，经济效益：覆盖建档立卡贫困户769户，促进每户贷款贫困户增收4000元；社会成果：带动贫困户稳定脱贫；项目资金来源上级资金120万元；绩效目标：提高贫困户脱贫的内生动力，有效带动贫困户致富脱贫。    

　　4.贫困村提升工程20万。主要依据：按照《关于巩固提升脱贫成效三年行动的实施方案》（汾发〔2018〕20号）文件要求，继续实施贫困村提升工程，覆盖建档立卡贫困村户数101户。经济效益及社会成果：通过连续三年脱贫成效的巩固提升，为全市2020年高标准建成小康社会、实施乡村振兴战略提供坚强保障，项目资金来源本级财政拨款，绩效目标：促进贫困村生产生活条件“两改善”。 

　　5.种植业、养殖业产业发展资金1110万，主要依据：按照《关于巩固提升脱贫成效三年行动的实施方案》（汾发〔2018〕20号）文件要求，用途：按照特色种养保脱贫、规模养殖保增收的发展思路，继续实施特色产业扶贫工程，经济效益：为2454户贫困户获得稳定的收入，项目资金来源财政拨款，绩效目标：带动农民群众依托特色产业实现增收，确保脱贫与增收“双保险”。 

　　6.2020年雨露计划学生及教育扶贫本科大学生资助55万元。主要依据：《关于做好2019-2020学年“雨露计划”资助工作的通知》（晋开发办（综）字〔2019〕5号）文件要求，测算标准：每生3000元的补助，项目资金来源：上级资金，经济效益及社会成果：对建档立卡贫困户中，接受中职中技、高等职业教育的在校学生，实行应助尽助全覆盖。对2020年普通高考并被省内外高校录取就读二本B类以上专业大学生，每生补助5000元。绩效目标：保障建档立卡贫困学生从入学到毕业的全程资助，不让一个学生因家庭困难而失学。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。 

　　1、公务用车维护费0元，比2019年预算无增减变化，原因是我单位无公车。 

　　2、公务接待费0元，比2019年预算无增减变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比2019年预算无增减变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位政府采购预算1.62万元。打印复印纸5箱0.12万元，电脑2台1万元，办公耗材0.5万元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年规划收支1506.7834万元，其中工资福利支出34.1971万元，商品服务支出17.5863万元，项目支出1455万元。支出1506.7834万元。 

　　2021年规划收支1088.769175万元，其中工资福利支出44.786375万元，商品服务支出21.9828万元，项目支出1022万元。 

　　2022年规划收支1105.769175万元，其中工资福利支出44.786375万元，商品服务支出21.9828万元，项目支出1039万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位资产77.418653万元，其中：流动资产70.54313万元，占资产总额90%；固定资产8.987万元，占资产总额10%。 

　　固定资产构成情况：我单位固定资产期末账面数原值8.987万元，其中：办公家具及设备8.987万元，车辆、房屋和办公设备为0万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　精准扶贫:是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。 

　　两不愁、三保障：稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房”。 

　　                              汾阳市扶贫开发中心 

　　2020年 5 月 13日