一、 部门基本情况 

　　汾阳市土地收购储备中心是汾阳市自然资源局下属的全额事业单位。有人员3名，在自然资源局统一核算。因此无人员经费。主要职责是：负责全市土地收购储备计划，对纳入收购储备的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发，整顿和规范土地市场秩序，建立和完善土地市场。无公务用车；固定资产20150元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年项目支出73415460元，比上年增加20694734.46元。 增减变动的原因是： 2018年结转的收储债券项目资金20000000元在2019年列支。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、全市土地收购储备计划 

　　2、对纳入收购储备的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1859626元，比2019年预算减少29759882元。 

　　其中：1、一般公共预算0元，比2019年预算增加（减少）0元，无变化。 

　　2、政府性基金1859626元，比2019年预算减少29759882元。增减变动原因是：2018年结转的收储债券项目资金20000000元在2019年列支。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少） 0元，无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1859626元，比2019年预算减少29759882。 

　　1、基本支出0元，比上年增加（减少）0元。 

　　2、项目支出2020年支出预算1859626元，比2019年预算减少29759882。增减变动原因是： 2018年结转的收储债券项目资金20000000元在2019年列支。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按0元/人年测算。无取暖费，无公务用车，交通费为0元。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算1859626元，具体项目如下： 

　　收储山西诚光房地产开发有限公司土地补偿费项目1859626元，主要依据：收储山西诚光房地产开发有限公司土地补偿费计划收储国有存量建设用地。 

　　绩效目标：收储面积0.178公顷，合理确定土地储备开发规模、有偿收储经有机质单位评估按照评估价确定补偿费，用于棚户区改造，提高人民群众宜居生活水平。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无变化。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无变化。 

　　因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无变化。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　无政府采购预算 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　无政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入预算1859626元，支出预算1859626元，其中工资福利支出0元，商品和服务支出0元，项目支出1859626元。 

　　2021年收入预算20000000元，支出预算20000000元，其中工资福利支出0元，商品和服务支出0元，项目支出20000000元。 

　　2022年收入预算20000000元，支出预算20000000元，其中工资福利支出 0元，商品和服务支出 0元，项目支出20000000元。 

　　十、国有资产占用情况  

　　2020年我单位固定资产期初账面数量5个，原值20150元，累计折旧0元，净值20150元，全部为通用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　国有土地收益基金收入：反映地方从招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款中按照规定比例计提的国有土地收益资金收入。 

　　     汾阳市土地收购储备中心  

　　     2020年 5月13日