一、部门基本情况 

　　我单位属于科级行政单位，下设老干部活动中心、老年大学，主要职能为：（一）贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，为市委、市政府制定离退休干部工作政策提供情况和依据。（二）负责对全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；负责全市离退休干部的政治待遇、生活待遇的督促落实。（三）检查、督促、指导全市离退休干部的党组织建设，做好思想政治工作；加强离退休干部的学习教育；组织指导离退休干部在三个文明建设中发挥作用。（四）负责组织指导全市离退休干部的文体建设活动及医疗保健工作。（五）指导全市离退休干部工作部门的自身建设。（六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。 

　　老干部局共有行政编制6人，事业编制4人。现有在职行政人员7人，事业人员3人。局机关现有汽车5辆。截至2019年12月31日，我单位资产总计实有数1150.10万元，其中：流动资产25.07万元,非流动资产总计1125.03万元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算1408.70万元，比2019年预算1416.34万元减少7.64万元。2020年支出预算1408.70万元，比2019年预算1416.34万元减少7.64万元。其中：2020年基本支出预算1351.10万元比2019年基本支出预算1241.52万元增加110.18万元，增加原因为：在职人员调资及离休人员今年提高了护理费发放标准。2020年项目支出预算57万元比2019年项目支出预算174.82万元减少117.82万元，减少原因为：1、本年减少第一书记扶贫工作项目预算。2、本年减少新建老干部活动中心工程尾款124.07万元，11月份工程拖欠款已全部付清。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　我局主要工作任务是继续组织老干部学习贯彻党的十九大精神，践行八项规定，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，加强老干部活动阵地建设，继续开展离退休干部创先争优活动。为圆满完成以上目标任务，要抓好开展离退休干部为党内事业增添正能量活动，鼓励离退休干部发挥政治、经验和社会优势，积极组织老干部开展各项文体活动。组织离退休党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于老干部工作的重要论述，将理论武装、学思践悟作为政治任务，认真学原著悟原理，紧密联系实际，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。同时以支部为单位，坚持“三会一课”、党日活动，系统学习十九大等理论知识，对年老体弱的老干部党员采取送学上门的方式，做到学习教育全覆盖。组织机关干部和离退休党员干部观看警示教育片，加强教育管理监督，引导老干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终忠诚于党，永葆政治本色。在全市离退休党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育中结合老干部工作实际坚持做到学习研讨、开展活动、查找问题、自主创新四方面不甘落后，推动全局各项工作进展. 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1408.70万元，比2019年预算1416.34万元减少7.64万元。其中： 

　　1、一般公共预算1408.70万元，比2019年预算1416.34万元减少7.64万元。减少原因是：1、本年离休干部自然减员9人。2、在职人员调资及离休人员今年提高了护理费发放标准。3、本年减少第一书记扶贫工作项目预算。4、本年减少新建老干部活动中心工程项目款124.07万元，已于2019年全部付清。 

　　2、政府性基金 0 元，比2019年预算增加（减少）0元，无增加变动。 

　　3、财政专户 0 元，比2019年预算增加（减少）0元，无增加变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1408.70万元，比2019年预算1416.34万元减少7.64万元。 

　　1、基本支出1351.70万元，比2019年1241.52万元增加110.18万元。增加原因是：在职人员增资及离休人员今年提高了护理费发放标准。 

　　2、项目支出57万元。比上年174.82万元减少117.82万元。减少原因是：1、本年减少第一书记扶贫工作项目预算。2、本年减少新建老干部活动中心工程项目款124.07万元，已于2019年全部付清。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按 2000 元/人年测算，主要用于日常办公等支出；取暖费按照12.5万元测算；交通费按照 25000 元/辆测算，用于5辆车的燃油、保险及维修等费用。其他商品和服务支出中，包括：离休人员特需费和离退休人员活动经费共160.47万元，老干部党支工作经费27.5万元，以及春节慰问费15.35万元。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，比2019年实际完成数 0 元增加(减少)0元，无增加变动， 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加(减少)  0 元，无增加变动。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算10万元，具体项目如下： 

　　1、《政协志·略》、《退休生活 健康快乐》印刷费项目10万元，主要依据：经请示领导同意批准；用途：政协委员、民俗学会会员、部分离退休干部学习使用；测算标准：《政协志·略》《退休生活 健康快乐》印刷费10万元；测算过程：无；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果：发挥老干部作用，调动文化养老积极性；绩效目标：让政协委员、民俗学会会员、离退休满意；绩效评价：及时、满意。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算14.82万元，比2019年实际支出数,14.84万元减少0.02元。 

　　1、公务用车维护及购置费12.63万元，比上年实际支出12.64万元减少0.01万元，减少原因是：坚持厉行节约，缩小公务用车开支。 

　　2、公务接待费2.19万元，比上年实际支出2.20万元减少0.01万元，减少原因是：坚持厉行节约，缩小公务接待开支。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年政府采购预算9.97万元。其中：办公设备购置9.97万元，主要有：计算机、打印机等日常办公通用设备需要更新，老干部活动中心需添置部分办公桌椅、档案柜等办公家具以及活动器材等。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分:在未来三年存在调资、增资，但离休人员在逐年递减，所以人员部分2021年、2021年预估可能会有小幅减少；公用部分:离休人员特需、活动费及退休人员活动费，也是存在退休人员增加、离休人员减少的状况，所以中期规划收支基本无太大变化。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，我单位自用固定资产实有数1125.03万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1032.99万元 ，通用设备原值54.75万元（我单位车辆账面数量5辆，账面净值23.49万元），专用设备净值9.35万元，图书档案净值1.02万元，家具、用具、装具等净值26.92万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映的是本市行政单位离休人员离休费、抚恤金、生活补助、救济费等。 

　　事业单位离退休（2080502）：反映的是本市事业单位离休人员的离休费、抚恤金等。 

　　离退休人员管理机构（2080503）：反映的是本单位的公用支出和离退休人员活动费、特需费及老干部党支部的活动经费、涉老机构经费等。 

　　                                汾阳市委老干部局 

　　2020年5月12日