一、部门基本情况 

　　汾阳市职业艺术学校主要职责是发展文化产业，培养优秀艺术人才。执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，我单位在编人数1人，在职实有人数1人。无公车。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算121105元，比2019年预算增加4713元。2020年支出预算121105元，比2019年预算增加4713元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳市职业艺术学校主要工作任务为 

　　1、非物质文化遗产培训 

　　2、群众文化培训 

　　3、参加下乡演出 

　　为圆满完成以上目标任务，要抓好全年的培训演出工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算121105元，比2019年预算增加4713元。 

　　其中：1、一般公共预121105元，比2019年预算增加4713元。增减变动原因是：人员调资工资及职工福利、教育费用增加。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算相比无变化。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算121105元，比2019年预算增加4713元。 

　　1、基本支出121105元，比上年增加4713元。增减变动原因是：人员调资工资及职工福利、教育费用增加。 

　　2、项目支出0元。比上年相比无变化。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1300元/人年测算，主要用于：单位正常运转、完成日常工作任务。取暖费按照20000元测算，交通费按照0元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年汾阳市职业艺术学校收费征收计划0元，比2019年实际完成数相比无变化。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数相比无变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算0元，汾阳市职业艺术学校无重点项目预算的绩效目标。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2020年实际支出数相比无变化。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出相比无变化。 

　　2、 公务接待费0元，比上年实际支出相比无变化。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年实际支出相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年无政府采购预算安排。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　汾阳市职业艺术学校中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2021、2022年预估逐年递增5千余元，公用部分预估逐年递增2千余元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　汾阳市职业艺术学校国有资产办公家具及其他资产共计275641.30元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　汾阳市职业艺术学校 

　　2020年5月13日