一、 部门基本情况 

　　汾阳市教育科技部门，截止2020年1月，有教职工人员3985人（含：汾阳市批准享受同等在职教师待遇、退休后享受企业养老待遇8名民办代教）。其中：行政人员12人、事业人员3965人、其他人员8人。 

　　现有中小学校158所，其中：小学126所（含民办5所）、初中24所（含民办2所）、九年一贯制学校1所、普通高中4所、职业高中2所（含民办1所）、特殊教育学校1所。 

　　现有在校（园）学生67786人，其中：幼儿15423人、小学生28739人、初中14142人、高中7654人、特殊教育学校72人、职业高中1672人。 

　　我局现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体育股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、教育经费管理核算中心、招生办公室、科技股等14个股室，主要有以下职责： 

　　1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。 

　　2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。 

　　3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。 

　　4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。 

　　5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。按权限负责民办学校的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。 

　　6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。 

　　7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。 

　　8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。 

　　9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。 

　　10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。 

　　11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。 

　　12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业工作。 

　　13、负责管理各级各类学校校（园）长和教师的各类培训工作。 

　　14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。 

　　15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 

　　16、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。 

　　17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。 

　　18、贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关部门贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。 

　　19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。　　 

　　20、会同有关部门贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 

　　21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。　　 

　　22、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。　　 

　　23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 

　　24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。 

　　25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门对外科技合作与交流工作。　 

　　26、承担市保护知识产权日常工作。 

　　27、承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算559490848元，比2019年预算479960922元增加79529926元。2020年支出预算559490848元，比2019年预算479961919元，增加79528929元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　我部门主要负责本市市域范围内的各级各类学校的教育教学任务。从财务方面看负责发放全市教职工的工资、按照国家政策规定安排各学校的办学经费和根据规划安排各级各类学校建设维护的资金。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算和所属单位在内的汇总预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算559490848元，比2019年预算479960922元增加79529926元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算546711565元，比2019年预算468879990增加77831575元。增减变动原因是：2020年的年初预算中比2019年新增教育费附加支出和部分上级转移支付款。 

　　2、2020年年初预算无政府性基金。 

　　3、财政专户12779283元，比2019年预算11080932元，增加1698351元。增减变动原因是：由于各种考试以及幼儿园学生人数的不确定性，致使每年的预算数都存在差异性。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算559490848元，比2019年预算479961919元，增加79528929元。 

　　1、基本支出431050465元，比上年414200124元，增加16850341元。增加变动原因是：主要是人员增资的部分，如正常晋级工资、代教每月增资200元/人。 

　　2、项目支出128440383元，比上年65761795元增加62678588元。增加变动原因是：2020预算中除继续列支学前教育事业收入，各级各类考试费，科学技术管理事务支出，2020年原民办代教教龄补贴，核算中心运行经费，教师培训费，教育城域网中心租赁费等原有项目以外，2020年中小学校义务教育保障经费、学前教育公用经费、寄宿生生活补助费、农村校舍维修资金等由中央、省、市、县等各级配套的专项资金，还新增教育费附加支出的47405400元，2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央奖补资金9470000元等。 

　　(三) 机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：局机关的日常办公开支，如办公费、印刷费、差旅费等。无取暖费，交通费按照25000元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年非税征收计划包括：2020年各种考试收费征收计划、2020年门市租赁费收费征收计划、2020年我市各公办幼儿园及小学幼儿附设班保教费征收计划。 

　　1、2020年各种考试收费征收计划1654400 元，比2019年实际完成数614644元增加1039756元，增加因素是：由于各种考试人数无法提前确定，故预算数和实际收费会存在差异； 

　　2、2020年门市租赁费收费征收计划110800元，比2019年实际完成数4800元增加106000元，增加因素是：2020年收费征收计划在去年的基础上增加实验小学租赁费。 

　　3、2020年我市各公办幼儿园及小学幼儿附设班保教费征收计划为11124883元，比2019年实际完成数6420730元增加4704153元，增加因素是：因2020年秋季新入园幼儿数无法确定，所以存在差异。 

　　罚没收入：我单位无此项收入，故无预算。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算115201755.4元，具体项目如下： 

　　1、第一书记生活补助项目125000元；主要依据按汾组通字〔2017〕2号“关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知精神“政策规定安排给下乡扶贫第一书记的补贴；用途：用于第一书记生活补贴；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：认真贯彻落实精准扶贫工作会议精神，总结经验，集中精力，强化措施，扎实推进下一轮精准扶贫；绩效目标：为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标作出积极的贡献。 

　　2、教育核算中心运行经费、设备更新购置等项目122000元；用途：加强基层学校经费管理，提高基层学校经费使用效率；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：改善办公条件，更好的完成新政府会计制度下教育系统日常会计核算工作；绩效目标：完成教育核算中心日常工作任务等方面的支出。 

　　3、教育城域网租赁费项目1270000元；主要依据：2013年，汾阳市教育体育局租用网通141条线路，建设了汾阳教育城域网，为全市中小学（不含教学点）开通了互联网。每年财政拨款统一支付网络链路租赁费；用途：保障汾阳教育城域网长期稳定运行。提供覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化，充分利用优质资源和先进技术，推进数字化校园建设，促进教育均衡发展；测算标准：教育城域网链路租赁采购项目（项目编号：FCZX-ZC2017003）公开招标中，中国联合网络通信有限公司汾阳市分公司中标。签定“汾阳市教育城域网链路租赁项目（2016）”合同；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：提高学校办学水平和办学效益，进一步改善学校办学条件；绩效目标：支持特殊教育学校改善办学条件，为特殊教育学校配备特殊教育教学专用设备设施和仪器等，支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助。 

　　4、特殊教育改善办学条件项目80000元；主要依据：吕财教〔2020〕1号文件精神；用途：用于改善育智校办学条件；测算标准：吕财教〔2020〕1号文件标准；测算过程：吕财教〔2020〕1号标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：提高学校办学水平和办学效益，进一步改善学校办学条件；绩效目标：支持特殊教育学校改善办学条件，为特殊教育学校配备特殊教育教学专用设备设施和仪器等，支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助。 

　　5、公办幼儿园公用经费项目5305800元；主要依据：晋财教〔2018〕370号文件精神；用途：保障公办幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；测算标准：晋财教〔2018〕370号文件标准；测算过程：晋财教〔2018〕370号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：保障各幼儿园按时开学，适龄幼儿能按时入学；绩效目标：通过项目的实施，极大的提高公办幼儿园经费的保障水平，改善办学条件，提升了办学水平，积极努力让适龄幼儿享受良好的教育。 

　　6、敬仁学校免学费项目108600元；主要依据：晋财教〔2018〕293号文件精神；用途:用于敬仁学校贫困家庭学生免除学费；测算标准：晋财教〔2018〕293号文件标准；测算过程:晋财教〔2018〕293号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：减轻农村家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学；绩效目标：助力保障受补助学生基本生活，中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 

　　7、2020年幼儿资助项目1760000元；主要依据：晋财教〔2019〕171号文件及吕财教〔2019〕168号文件精神；用途：用于2020年贫困家庭幼儿资助；测算标准：晋财教〔2019〕171号文件及吕财教〔2019〕168号文件标准；测算过程：晋财教〔2019〕171号文件及吕财教〔2019〕168号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果： 使得每一个家庭经济困难的幼儿都能接受学前教育，减轻贫困家庭负担；绩效目标：保障受补助学生基本生活，教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 

　　8、2020年寄宿生生活补助项目820000元；主要依据：晋财教〔2019〕186号文件及吕财教〔2019〕168号文件精神；用途：用于寄宿学生生活费补助；测算标准：吕晋财教〔2019〕186号文件及吕财教〔2019〕168号文件文件标准；测算过程：晋财教〔2019〕186号文件及吕财教〔2019〕168号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：有效杜绝学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学情况都发生，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；绩效目标：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 

　　9、2020年中小学公用经费项目31610000元；主要依据：晋财教〔2019〕186号文件及吕财教〔2019〕168号文件精神；用途：用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；测算标准：晋财教〔2019〕186号文件及吕财教〔2019〕168号文件文件标准；测算过程：晋财教〔2019〕186号文件及吕财教〔2019〕168号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：保障各中小学按时开学，适龄学生都能按时入学；绩效目标：保证义务教育学校正常运转、通过在教学活动和后勤服务等方面开支的合理运用实现教育教学活动的顺利完成。 

　　10、2020年农村校舍维修项目5490000元；主要依据：晋财教〔2019〕186号文件精神；用途：用于农村各中小学都校舍维修；测算标准：晋财教〔2019〕186号文件标准；测算过程：晋财教〔2019〕186号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：确保农村中小学校舍安全，为学校办学提供安全的教育活动场所；绩效目标：及时改造新增危房，加强危房的维修改造和完好校舍日常维护工作，有效降低危房转化率，确保农村中小学校舍安全。 

　　11、现代职业教育质量提升计划项目2500000元；主要依据：晋财教〔2019〕190号文件精神；用途：用于提升现代职业教育质量；测算标准：晋财教晋财教190号文件标准；测算过程：晋财教〔2019〕190号文件标准；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：改善中职学校办学条件，提升中等职业教育质量；绩效目标：进一步提升中等职业学校综合办学实力、核心竞争力。 

　　12、青少年活动中心室内装潢项目8221000元；用途：青少年活动中心室内装潢监理费及工程款支付；测算标准：国家有关收费标准及施工合同计算；测算过程：监理费费用经财政审核，工程进度款按工程计量支付；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，绩效目标：改善青少年活动中心办公条件，提升服务水平。 

　　13、职教中心电力迁改工程项目2430000元；用途：用于职教中心电力迁改工程费的支付；测算标准：工程结算；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：改善职教中心办公条件，提升服务水平，促进汾阳的职业教育的发展；绩效目标：改善职教中心办公环境。 

　　14、禹门河小学、东关初中、汾阳中学开展创客空间实验室项目4449948.4元；用途：用于禹门河小学、东关初中、汾阳中学开展创客空间实验室实验建设；测算标准：按相关采购标准；测算过程：按采购合同支付；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：禹门河小学、东关初中、汾阳中学开展创客空间实验室建设；绩效目标：提升禹门河小学、东关初中、汾阳中学等学校的办学水平。 

　　15、青少年活动中心设备采购项目9900000元；用途：青少年活动中心设备采购；测算标准：按相关采购标准；测算过程：按采购合同支付；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：改善青少年活动中心办公条件；绩效目标：提升青少年活动中心服务水平。 

　　16、青少年活动中心后期电杆入地、集中供暖及绿化项目2145619元；用途：青少年活动中心后期电杆入地、集中供暖及绿化工程款支付；测算标准：国家有关收费标准及施工合同计算；测算过程：监理费费用经财政审核，工程进度款按工程计量支付；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，绩效目标：改善青少年活动中心办公条件，提升服务水平。 

　　17、职教中心一期前期三通一平项目1178543元；主要用途：职教中心一期前期三通一平及前期费用的支付；测算标准：工程结算；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：改善职教中心办公条件，提升服务水平，促进汾阳的职业教育的发展；绩效目标：改善职教中心办公环境。 

　　18、智慧录播服务项目26280395元；主要依据：慧录播服务采购合同；用途：用于慧录播服务费用的支付；测算标准依据采购合同及实际市场价等；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：改善汾阳市各学校的办学条件，提升教学水平，促进汾阳教育的发展；绩效目标：改善汾阳市各学校的办学条件。 

　　19、南薰校区教学楼设备购置项目1804850元；用途：南薰校区教学楼设备购置；测算标准：按相关采购标准及市场价格；测算过程：按采购合同支付；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；经济效益及社会效果：改善南门小学南薰校区办学条件；绩效目标：提升南门小学南薰校区教学质量。 

　　20、禹门河小学数字校园建设采购项目9600000元；用途：禹门河小学数字校园建设采购；测算标准：按相关采购标准及市场价格；测算过程：按采购合同支付；项目资金来源：一般公共预算财政拨款，经济效益及社会效果：改善禹门河小学办学条件；绩效目标：提升禹门河小学教学质量。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算100000元。 

　　1、公务用车维护及购置费50000元，与上年实际支出数持平，我局将本着厉行节约的原则，尽量减少车辆开支。 

　　2、公务接待费50000元，比上年实际支出增加23515元，增减变化原因是虽然我局预算数为5万元，但是我们会继续坚持八项规定，厉行节约，争取坚持在去年的公务接待费支出的基础上继续减少支出。 

　　3、因公出国（境）费用，因我单位没有此项费用，故无此项预算。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年，我局局机关及下属各学校共利用办公经费等资金集中采购各种办公设备共计60598231元，具体情况如下： 

　　1、利用局机关一般公务业务费集中采购电脑、家具等办公设备共12348元； 

　　2、各学校利用义务教育保障经费以及幼儿公用经费集中采购电脑、打印机等设备共计1160483元； 

　　3、利用教育费附加以及上级转移支付等集中采购工程项目以及各种设备共计59375400元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年我单位预算收入、支出分别为：收入为559490848元，支出为559490848元，按照以前年度预算资金的增长率以及经科学测算，我单位2021年预算收入为615439932元，支出为615439932元，2022年预算收入为676983925元，支出为676983925元，增长率大概为10%，且逐年递增。  

　　　　需要说的是：我部门根据部门特点2020年预算收支主要是预算人员经费和一些可预测的项目经费，如有涉及中央、省、市和本级配套的各种专项经费等，财政将依据上级下拨资金结合时效适时安排资金，到年终时再进行预算调整。  

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2019年12月底固定资产总计467686457.88元。其中：车辆2辆；房屋面积486557.89平方米，共计267391234.53元；通用设备16643件，共计115204088.18 

　　元；专用设备22450件，共计26095377.03元；单位价值50万元以上的通用设备8件，共计7879879.94；无单位价值100万元以上的专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　3、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　4、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　5、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　6、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　汾阳市教育科技局 

　　2020年5月 15日