一、 部门基本情况 

　　我校是由汾阳市人民政府批准设立的普通高中学校，主要职能是完成高中教育教学任务，属于全额事业单位，现有在编教职工242人，在校学生2216人，现有资产3256万元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算33855865元，比2019年预算增加3960417元。2020年支出预算33855865元，比2019年预算增加3960417元。资产总额减少2800万元，主要原因是固定资产累计折旧造成。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳中学单位主要工作任务为继续完成高中教育教学任务，为国家输送更多更高质量的基础人才，改善教育教学环境和条件，为更好的服务汾阳的教育事业做出贡献。为圆满完成以上目标任务，要抓好教育教学工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算33855865元，比2019年预算增加3960417元。其中： 

　　1、一般公共预算29855865元，比2019年预算增加4080417元。增加原因是：将普通高中经费补足生均3000元纳入预算以及教职员工工资性收入增加。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加0元。增加原因是：无增减变动 

　　3、财政专户4000000元，比2019年预算减少120000元。减少原因是：根据招生情况正常变动 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算33855865元，比2019年预算增加3960417元。 

　　1、基本支出27388265元，比上年增加1612817元。增加原因是：教职员工工资性收入增加。 

　　2、项目支出6467600元。比上年增加2347600元。增加原因是：将普通高中经费补足生均3000元纳入预算,主要用于弥补单位经费不足。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按0元/人年测算，主要用于：无。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算. 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年学费住宿费收费征收计划4000000元，比2019年实际完成数3924000元增加76000元，增加原因：根据招生情况正常变动。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无此项内容。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　本单位无重点项目。无绩效目标。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2020年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增加（减少）原因是本单位无公务用车。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增加（减少）原因是本单位无公务接待。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）人员。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年计划政府采购必要的办公桌椅、学生桌凳及学生公寓高低床。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年计划收入一般公共预算30000000元，学费住宿费4000000元，计划支出34000000元。 

　　2021年计划收入一般公共预算30000000元，学费住宿费4000000元，计划支出34000000元。 

　　2022年计划收入一般公共预算30000000元，学费住宿费4000000元，计划支出34000000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位截止2019年12月31日，占有使用固定资产情况如下：土地、房屋及构筑物22775911.01元，通用设备4507264.72元，专用设备50732.94元，文物和陈列品316699元，图书、档案1867811.57元，家具、用具、装具及动植物1236045.62元，无形资产0元，共计30754464.86元。无50万以上设备，无公务用车，已计提折旧。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　一般公共预算和财政专户：由财政安排的经费包括人员工资等属于一般公共预算；收取学费、住宿费上缴财政专户，由财政专户管理安排使用。 

　　山西省汾阳中学校 

　　2020年5月16日