一、 部门基本情况 

　　我单位为事业单位，主要职能为承担汾阳市部分高中教育任务，现有在职教职工221人、代工代教人员21人、在校生2215名；现有资产合计30864298.19元，无公车。我校直属于汾阳市教育科技局，16轨制，二级预算拨款单位，具有独立法人资格，执行新的政府会计制度，财务独立核算。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算6822500元比2019年预算减少769500元。2020年支出预算6822500元比2019年预算减少769500元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳五中主要工作任务为完成好本年度学校高中教育教学任务，为圆满完成以上目标任务，要抓好以下工作：以十九大精神为指导，以科学发展观统领学校工作全局，全面贯彻落实国家、省、市中长期教育改革和发展纲要，紧紧围绕各级教育主管部门的工作部署，围绕我市三市共建、五城同创的“三五”战略，以“提升办学内涵，打造三晋品牌，争创一流高中”为目标，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，“找差距，抓落实” ，大力加强教育教学管理，提升教学质量，奋力开创学校工作新局面。 

　　因我校直属于汾阳市教育科技局，二级预算单位，人员工资经费纳入市局预算，本预算为市局预算后学校直接经费预算。本部门2020年预算仅包含本单位预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算6822500元，比2019年预算减少769500元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算3322500元，比2019年预算减少716700元。减少原因是：本级弥补普通高中运行经费比2019年减少43500元；一般转移支付收入的拨款为0元比2019年减少673200元。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加（减少）0元，无增减变动。 

　　3、财政专户3500000元，比2019年预算减少52800元，减少原因是：据我校2019/2020学年初《基础教育基层统计调查表》在校学生为2215人，比2018/2019学年初在校学生2244人减少29人，学费、住宿费会相应减少。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算6822500元，比2019年预算减少769500元。 

　　1、基本支出0元，比上年减少2441000元。减少原因是：我校根据财政部门的安排，本级弥补普通高中运行经费列为重点项目支出、纳入专户管理的事业资金属于行政事业性项目支出归属经常性项目支出。 

　　2、项目支出6822500元，比上年增加1671500元。增加原因是：我校根据财政部门的安排，本级弥补普通高中运行经费列为重点项目支出、纳入专户管理的事业资金属于行政事业性项目支出归属经常性项目支出。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　无机关运转经费安排。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年行政事业收费征收计划3500000元，比2019年实际完成数3397368元增加102632元，增加因素是：2020年秋季学期高一招生可能会按16轨制800人招生，学生人数增加，另外冬季住宿学生增多，学费及住宿费会相应增加。     罚没收入0元，比2019年实际完成数0元，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算3322500元，具体项目如下： 

　　1、本级弥补普通高中运行经费项目3322500元，主要依据是公办普通高中学校取消择校费后经费出现严重不足，无法保证学校正常运行，市委市政府出台了补足高中办学生均经费3000元的有关政策，用途是弥补公办普通高中学校取消择校费后出现办学经费严重不足，测算标准1500元/生，测算过程是根据2019/2020学年初《基础教育基层统计调查表》在校学生人数2215名及标准1500元/生，共计3322500元，项目资金来源为本级财政其他教育费附加安排的支出；经济效益及社会效果即绩效目标：本项目资金服务我校学生2215名、教职工221人、服务年限为一年，此项目纳入年度预算将更加及时足额到位，将有效地提高我校生均办学经费1500元/生。我校在此项目预算中安排了其他工资福利支出986261元（临时工工资300000元、教职工绩效工资等686261元）、办公费400000元、电费200000元、取暖费1366239元、培训费350000元、生活补助20000元。此项目将会有力保证学校代工人员工资、教职工绩效工资按时兑现，在正常办公、教师培训，特别是冬季师生取暖方面，使学校极为有效地缓解办学经费压力，社会评价极高，而且可持续影响较长，学校、师生、家长满意度会极大提高。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2020年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变动。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本年度我校安排政府采购物业管理（保洁）预算530000元，于2020年8月实施，资金使用纳入专户管理的事业资金。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本年度我校安排政府购买服务物业管理（保洁）预算530000元，于2020年8月实施，资金使用纳入专户管理的事业资金。（与政府采购物业管理-保洁为同一项目） 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入预算6822500元，其中：一般公共预算3322500元、纳入专户管理的事业资金3500000元。支出预算6822500元，全部为项目支出。 

　　2021年收入预算7205500元，其中一般公共预算3655500元、纳入专户管理的事业资金3550000元。支出预算7205500元，全部为项目支出。 

　　2022年收入预算7205500元，其中一般公共预算3655500元、纳入专户管理的事业资金3550000元。支出预算7205500元，全部为项目支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2019年11月30日年初预算时国有资产30864298.19元，其中：货币资金2554423.70元、预付账款（购建校款）1000000元、固定资产原值65567256.34元、固定资产累计折旧38257381.85元、固定资产净值27309874.49元，其中：土地房屋及构筑物20686840.30元、通用设备1348834.79元、专用设备200392.04元、文物和陈列品0元、图书档案1175867.10元、家具用具装具及动植物3897940.26元、无形资产0元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中包括退休费、离休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。其中包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置等。 

　　汾阳市第五高级中学校 

　　2020年 5 月16日