一、部门基本情况 

　　汾阳市第四高级中学校是2012年7月成立的一所十六轨制普通高中，主要职责是：依法在普通高中教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想品德养成、发展智力和开发潜能、培养创新精神和实践能力提供符合国家规定标准的场所、设施设备和教育事业。核定编制186人，现有事业在编人数178人，缺编8人。无公务用车，2019年年末固定资产总额  2311595.6元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算6341663元，比2019年预算减少187332元。 

　　2019年支出预算6341663元，比2019年预算减少187332元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　一是扎实开展党建活动，以学校问题为导向， 严格管理、严谨教学、严守规则；二是挖掘艺术体育特色发展路径，培养优质师资，形成规模效应；三是全面推进《基于学习结果的学习设计》，提升教师专业技术能力；四是围绕养成教育，抓实常规工作和安全工作。2020年，我们将一如既往，以落实为中心，力争各项工作再上一个台阶。 

　　本部门2020年预算仅包括本单位预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算6341663元，比2019年预算减少187332元。 

　　其中：1、一般公共预算3351600 元，比2019年预算减少169800 元。增减变动原因是：学生人数减少。 

　　2、政府性基金 0 元，比2018年相比无变化。 

　　3、财政专户2990063元，比2019年预算减少17532   元。增减变动原因是：学生人数减少。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算6341663元，比2019年预算减少187332元。 

　　1、基本支出2990063 元，比上年增加1680063元。增减变动原因是：2020年财政专户款预算支出列为基本支出。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按0 元/人年测算。取暖费按照  0 元测算，交通费按照0元/辆测算。说明：人员预算由主管单位汾阳市教育科技局统一预算。 

　　2、项目支出3351600元。比上年减少1867395元。增减变动原因是：主要用于补充公用经费本年列入预算。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费由教育科技局测算，取暖费按照 1246364元测算，学校无公务用车，不测算交通费。 

　　(四) 非税收入征收计划 

　　2020年学费、住宿费收费征收计划2990063元，比2019年实际完成数3161138元减少171075元，增减因素是：学生人数减少。 

　　罚没收入0元，比2019年相比无变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年无重点项目支出。无绩效目标。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 20000  元。比2019年实际支出数增加56元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与2019年相比无变化。 

　　2、公务接待费20000元，比上年实际支出增加56元。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　1、计划采购多媒体教学一体机417500元。 

　　2、计划采购电脑50台，预算金额300000元。 

　　八、2000年政府购买服务预算情况 

　　计划采购保洁服务，预算金额815160元。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入预算6341663元，支出预算6341663元。 

　　2021年收入预算6460000元，支出预算646000元。 

　　2022年收入预算6460000元，支出预算6460000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　汾阳市第四高级中学为2012年新建学校，由于学校尚未进行决算，所以房屋及配套设施未计入固定资产，2019年12月31日固定资产帐面价值为2311595.6元。无公务用车。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　一般公共预算和财政专户：由财政安排的经费包括人员工资等属于一般公共预算；收取学费、住宿费上缴财政专户，由财政专户管理安排使用。 

　　汾阳市第四高级中学校 

　　2020年5月14日