一、基本情况 

　　汾阳市粮食局主要职责是贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，承办粮食收购准入资格的审查认定工作，负责全社会粮食统计及县级粮食储备、县级物资储备、粮油的监管工作。局机关设有综合股、财务股、办公室三大股室，人员编制9人，实有在职人员11人，退休人员24人，临时人员3人，实有公务车一辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年预算收入4028473元，预算支出4028473元，比2019年预算减少3302525元；变动原因是减少储备粮轮换费用20万元、预算未安排返还改制企业2019年退休职工代垫养老金等。 

　　三、2020年的主要工作任务 

　　执行粮食流通和储备粮管理的有关法律、法规和政策，搞好县级粮食储备，确保县级储备粮食的安全储存；搞好县级物资储备，确保县级物资储备的安全储存和发放工作；抓好粮食市场监督检查，应急粮油工作；继续做好粮食仓储设施的维修完善工作；抓好行政执法，建立规范、竞争、有序的粮食市场。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算4028473元，比2019年预算减少3302525元。 

　　其中：一般公共预算4028473元，比2019年预算增加197475元。增减变动主要原因是：增加了储备库围墙维修和物资储备费用222215元；增加了储备库智能化升级改造县级财政配套资金129000元；储备粮费用补贴比2019年减少20万元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算4028473元，比2019年预算减少3302525元。 

　　其中：1、基本支出1437258元，比2019年增加46260元，增减变动原因是：工资福利支出1109147元，比上年预算支出增加36475元；商品和服务支出150125元，比上年预算增加13628元；对个人和家庭的补助177986元，比上年预算减少3843元。主要原因为：机关人员基本工资增资、基本医疗保险、住房公积金等社会保障支出计提基数的提高；其他工资福利支出61248元比上年预算减少8400元等；公务用车运行维护费25000元与上年持平。 

　　2、项目支出2591215元，比2019年减少3348785元，增减变动的原因是增加了储备库围墙维修和物资储备费用222215元；增加了储备库智能化升级改造县级财政配套资金129000元；储备粮费用补贴比2019年减少20万元。预算未安排返还改制企业2019年退休职工代垫养老金。项目支出主要用于县级储备粮费用补贴、县级储备粮利息补贴；储备库围墙维修和物资储备费用；储备库智能化升级改造县级财政配套资金。 

　　（三）机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等支出；交通费按照25000元/辆测算，用于公务用车运行维护。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　本部门无非税收入征收计划。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算2591215元，具体项目如下： 

　　1、县级储备粮费用补贴、利息补贴项目224万元。主要依据是汾政办发[2011]59号文件、汾政办发[2011]77号文件，用途是储备县级储备原粮小麦1600万斤、玉米400万斤和轮换原粮600万斤，测算标准是按照汾阳市财政局、汾阳市粮食局汾粮[2011]13号、吕梁市财政局吕财建[2012]1219号文件，测算过程由汾阳市粮食储备库按照汾阳市财政局、汾阳市粮食局汾粮[2011]13号、吕梁市财政局吕财建[2012]1219号文件，规定的标准进行，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果是能有效地增加政府应对自然灾害和突发事件时稳定粮食市场的能力。绩效目标是增强政府调控粮食市场的能力，维护粮食市场的稳定。绩效评价优良。 

　　2、“粮安工程”粮库智能化升级改造项目129000元。主要依据是吕梁市财政局、吕梁市粮食局吕联字[2018]58号文件，用途是汾阳市粮食储备库智能化升级改造项目县级财政配套资金，测算标准是按照吕联字[2018]58号文件，测算过程由吕梁市财政局、吕梁市粮食局按照（财建[2017]25号）文件规定的标准进行。项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果是能有效地增加政府应对自然灾害和突发事件时粮食市场的稳定能力。绩效目标是旨在对粮库进行全方位的在线动态远程监控和全覆盖监管，实现对库存粮食更为严格和高效的管理。绩效评价优良。 

　　3、围墙维修和物资储备项目222215元。主要依据是汾阳市人民政府2019资金第233号、汾粮发[2019]3号文件，用途是围墙维修和物资储备，测算标准是按照汾阳市财政评审标准，测算过程由汾阳市白石粮油购销有限公司和施工单位进行。项目资金来源财政拨款，经济效益和社会效果是能保障基层单位安全保卫工作，绩效目标是保障国家粮食储备和物资储备的安全。绩效评价优良。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年我单位将继续严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000元与2019年实际支出数持平。 

　　其中：1、公务用车维护及购置费25000元，与上年实际支出持平。 

　　2、本部门2020年无因公出国（境）费用预算安排。 

　　3、本部门2020年无公务接待费预算安排。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　本部门2020年无政府采购预算安排。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　本部门2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020年--2022年三年规划收支情况 

　　2020年预算收入4028473元，预算支出4028473元，其中：基本支出1437258元，项目支出2591215元；2021年预算收入3695258元，预算支出3695258元，其中：基本支出1455258元，项目支出224万元；2022年预算收入3722181元，预算支出3722181元，其中：基本支出1482181元，项目支出224万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本部门固定资产15万元，为价值15万元公务用车一辆。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的和事业发展目标所发生的支出。 

　　本部门的项目支出为： 

　　1、县级储备粮费用补贴、利息补贴。 

　　2、粮食储备库智能化升级改造县级财政配套资金。 

　　3、粮食储备库围墙维修和物资储备费用。 

　　县级储备粮：是指县级人民政府储备用于本行政区粮食供求、稳定粮食市场价格，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等，而建立的一种储备粮制度。 

　　本部门的县级储备粮为原粮储备，其中：小麦1600万斤，玉米400万斤。 

　　汾阳市粮食局 

　　  2020年5月15日