一、部门基本情况  

　　主要职责：加强城市公共客运管理；维护经营者和乘客的合法权益；促进城市公共客运事业的发展；实施审批城市公共客运单位资质；管理城市公共客运稽查工作。 

　　本单位设有一个独立机构，编制11人，在职人员11人。单位设有办公室、财务室、业务室、法制科、稽查室。 

　　二、主要数据变动情况 

　　本单位人员、车辆无变动；2020年收入预算 1125557元，2019年收入预算1075136元，比上年预算收入增加50421元。增加原因是：职工工资增加及计提的福利费增加.2020年支出预算1125557元，2019年支出预算1075136元，比2019年预算增加50421元。增加原因是：职工工资增加及计提的福利费增加。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、继续深入学习党、政府精神，始终保持和上级思想统一、步调一致；以提升城市客运服务水平和优化城市客运环境为主线，不断强化职能扎实工作，进一步加强队伍建设，提高素质、创新作为，努力打造一支政治坚定、思想解放、作风过硬、业务精湛、不惧困难、敢为人先的队伍；严格执行各项法规、管理办法，切实保护经营者的合法权益，同时加强安全生产教育、检查，增强经营者的安全意识和文明服务观念，始终坚持安全第一的工作理念，以新的姿态、新的精神面貌和高昂的精神状态迎接新的任务和挑战，使城市客运工作在发展良好的基础上再上新台阶。 

　　2、进一步加大安全宣传、安全隐患排查、检查工作，防范、杜绝重特大事故的发生。 

　　3、深入开展扫黑除恶工作，摸排城市客运行业中存在的涉黑涉恶势力，积极配合公安部门进行强力打击，营造风清气正的城市客运行业形象。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算 1125557元，比2019年预算增加50421元。其中： 

　　一般公共预算1125557元，比2019年预算增加50421元。增减变动原因是：单位职工工资增加及福利费增加。 

　　政府性基金0元，比2020年预算增加（减少）0元。 

　　财政专户0元，比2020年预算增加（减少）0元。 

　　 (二)支出预算 

　　2020年支出预算1125557元，比2019年预算增加50421元。 

　　1、基本支出1122557元，比上年增加51921元。增减变动原因是：职工工资增加；福利费增加。 

　　2、项目支出3000元。比上年减少1500元。增减变动原因是：加大对非法运营车辆的打击、查处,客运市场秩序良好。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于本单位日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等日常公用经费。取暖费按照8249元测算，交通费按照25000元/辆测算，主要用于单位车辆的保险、燃料、维修等的支出。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年无收费； 

　　2020年罚没收入10000元，比2019年实际完成数9500元增加500元.增减因素是：加大对非法运营车辆的打击、查处。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年本单位无重点项目及绩效目标 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 50000元。比2019年实际支出数增加 24137.99元。其中： 

　　1.公务用车维护及购置费 50000元，比上年实际支出增加 25862.01元，增减变化原因是坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　2.公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元。增减变化原因是坚持厉行节约，减少运行成本。因公出国（境）费用0元。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年本单位无政府采购预算。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年本单位无政府购买服务预算。 

　　九、2020年-2022年三年规划收支情况 

　　2020年收入总额为1125557元。基本支出为1122557元。其中：工资福利支出为1015023元，商品服务支出为107534元。经常性项目支出为3000 元。重点项目支出为0元。 

　　2021年收入总额为 1143964元。基本支出为1140964元。其中：工资福利支出为1025023元，商品服务支出为 107534 元。经常性项目支出为3000元。重点项目支出为0元。 

　　2022年收入总额为 1153964元。基本支出为1150964元。其中：工资福利支出为 1035023元，商品服务支出为107534元。经常性项目支出为3000 元。重点项目支出为0元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　 单位现有车辆2辆，无房屋。至2019年底资产总额为258134.95元。其中：流动资产总额为51937.25元;固定资产总额为472510.54元，净值为206197.7元;办公家具总额为18930元，净值为8366.82元。 

　　十一、其他需要说明的事项 

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。 

　　2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和是常公用支出。 

　　汾阳市客运管理办公室 

　　2020年5 月14日