一、部门基本情况 

　　汾阳市道路运输管理所位于山西省吕梁市汾阳市永和大街东口。下设所行政办公室、货运办、客运办、维修办、驾管办、治超办、安全办、法制办、租赁办、财务办、票证办、统计办、运政大厅、稽查大队、特勤大队等15个股室。现我所共有职工107人，其中在职人员70人，离退休人员共计37人。主要职责：维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护从事道路运营有关各方当事人的合法权益。 

　　二、主要数据变动情况 

　　主要变动有：一是由于单位职工工资福利增加以及补缴2014年10月至2018年12月职工职业年金1406320元；二是由于适应机构改革要求，协勤人员无执法权限，辞退20余名协勤人员导致劳务费减少；三是2019年我所有1人办理了退休,调入1人，2019年年底在职人员为70人。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年我所主要工作任务如下： 

　　（一）根据上级工作部署，全面完成市交通运输局的工作任务。 

　　（二）按照“不忘初心、牢记使命”的主题教育的要求，继续巩固主题教育的丰硕成果，继续扩大主题教育的开展范围，引导广大党员干部深入开展集中学习、个人自学。持续加强作风建设，不断开展廉政建设，全面优化广大干部职工的履职及服务意识。 

　　（三）全面推进行业数字化监管，实现客运、机动车维修二级企业及客运站场实时视频电子监控。 

　　（四）不断完善和优化许可流程和方式，实现“数字运管”，推行阳光政务，简化审批程序，保障群众合法利益。 

　　（五）协同相关部门加大非法营运打击力度，对监管范围内的企业持续加强安全生产检查以及隐患清零等，夯实汾阳市汽车站及周边营运市场的维护，根除安全生产隐患。 

　　（六）着力提升执法水平，全面优化执法人员素养，加大服务质量监督管理，全面提升行业服务的广度和深度，实现行业服务大提质。 

　　（七）完成省、市各级政府和行业主管部门交办的工作任务。          

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算              

　　2020年收入预算9285245元，比2019年预算增加1291348元。增加变动原因主要是由于单位职工工资福利增加以及补缴2014年10月至2018年12月职工职业年金1406320元。 

　　其中：1、一般公共预算  8889245元，比2019年预算增加 1681348元。增加变动原因主要是由于单位职工工资福利增加以及补缴2014年10月至2018年12月职工职业年金1406320元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2019年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户  0 元，比2019年预算增加（减少）  0 元。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算9285245元，比2019年预算增加1291348元。 

　　1、基本支出8799245元，比上年增加1991348元。增加变动原因主要由于单位职工工资福利增加以及补缴2014年10月至2018年12月职工职业年金1406320元。 

　　2、项目支出 486000元。比上年减少700000元。增减变动原因是由于适应机构改革要求，协勤人员无执法权限，辞退20余名协勤人员导致劳务费减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等。取暖费按照60000元测算，交通费按照25000元/辆测算，主要用于车辆的保险和燃料、维修等。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年房屋出租收入计划320000元，比2019年实际完成数0 元增加320000元，增加因素是2019年承租人没有缴纳房屋租金；罚没收入1000000元，比2019年实际完成数944900元增加55100元，增加因素是：我所今年将加大稽查处罚力度，增加罚款收入。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年本单位无重点项目支出预算。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算100000元，比2019年实际支出数增加16500元，增加原因是2019年年底有部分车辆维修费未支出。 

　　1、公务用车维护及购置费 0 元，比上年实际支出增加（减少） 0 元。 

　　2、公务接待费  0 元，比上年实际支出增加（减少）0   元。 

　　3.因公出国（境）费用0 元，比上年实际支出增加（减少）0元。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年我所计划用罚没收入安排的拨款采购简易房10间，合计金额200000元，用于补充办公用房不足；用罚没收入安排的拨款采购执法记录仪50台，合计金额100000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年我单位无购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收支情况 

　　全年预算收入为：9285245元，其中：专项收入为：486000元。 

　　全年预算支出为9285245元。其中：基本支出为8799245元。工资福利支出为：8302400元， 商品和服务支出为476365元，对个人和家庭的补助为：20480元，经常性项目支出486000元，重点性支出0元。 

　　2021年收支情况 

　　全年预算收入为：7948925元，其中：专项收入为：348000元。 

　　全年预算支出为7948925元。其中：基本支出为7462925元。工资福利支出为：6966080元， 商品和服务支出为496845元，经常性项目支出486000元，重点性支出0元 

　　2022年收支情况 

　　全年预算收入为：8018925元，其中：专项收入为：348000元。 

　　全年预算支出为8018925元。其中：基本支出为7532925元。工资福利支出为：7036080元， 商品和服务支出为496845元，经常性项目支出486000元，重点性支出0元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2019年年底资产总计994067.59元。其中流动资产262306.78元，固定资产净值731760.81元。其中房屋净值393154.64元。根据市车改办（2018）13号文件精神，单位现保留公用稽查车8辆，通用设备净值为262470.62元，办公家俱用具净值为74155.55元 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　源头治超：货物装载源头实行源头治超。保证从源头上做到车辆不多拉，企业不多装。 

　　项目支出：行政事业性收费和罚没收入两项。 

　　违法车辆保管费:根据《行政处罚法》的有关规定，用于支付停车场违法车辆保管费。 

　　汾阳市道路运输管理所 

　　2020年5月13日