一、部门基本情况   

　　主要职责：汾阳市城镇集体工业联合社管理服务未改制的6户原二轻集体企业。维护城镇集体工业联合社的合法权益，指导所属企业的经济运行，产业结构调整，指导和监督集有资产的运营；为所属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流，经济技术合作等相关服务；组织指导所属企业深化改革，对所属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免、组织相关的专业技术人员职称评定；承担市委、市政府交办事项。机构设置及人员情况：机关编制13名，实际在册职工10名。其中：领导班子成员3人，（科级1人，副科2人）。内设综合办公室、人事劳资股、资产管理股、经济运营股、财务审计股5个股室。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算1690860元，2019年预算收入4495023元，比上年预算收入减少2804163元。减少原因是：未支付下属企业退休人员代垫养老滞纳金。2020年支出预算1690860元，2019年支出预算4495023元，比上年支出预算减少2804163元。减少原因是：未支付下属企业退休人员代垫养老滞纳金。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　2020年，市城联社将继续深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，以永远在路上的执着从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，切实担负起全面从严治党的政治责任。紧紧围绕市委市政府的安排部署，用务实的工作作风，与时俱进的理念，敢于担当的精神风貌，带领广大党员干部和职工统一思想，凝心聚力，抓住机遇、砥砺前行，认真履职履责，重点抓好以下工作： 

　　（一）深入学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话，深刻领会和贯彻落实习近平总书记视察山西时重要讲话，引深“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以全心全意为系统职工谋福祉为出发点，进一步提升担当精神。牢固树立为人民服务的宗旨意识和“群众利益无小事”的理念，把推动问题解决作为市城联社工作的出发点和落脚点，做好职工维权和系统维稳工作。 

　　（二）全面从严治党，进一步压紧压实“两个责任”，持之以恒抓作风。 

　　一是以城联系统稳定发展为己任，进一步强化责任意识。牢记肩上的重担和使命，牢记党和人民的重托和市委、市政府对我们的要求，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面；始终树立抓好党建就是最大的政绩的政治理念，始终践行“两个主体”责任，始终自觉遵守中央八项规定精神，自觉抵制“四风”，增强自律意识、标杆意识、表率意识，带头落实党内政治生活的各项要求，带头接受党内监督，为全体党员干部作表率、当示范。切实把主要精力和心思集中到干事创业上，奋发进取，积极作为，尽职尽责的做好本职工作，承担起维护城联社系统稳定的责任。 

　　二是切实履行好管党治党责任，从严治党向纵深发展。要对标栗家庄村的党建工作，加强企业支部的规范化建设，严格执行“三会一课”、主题党日活动等制度，针对城联社下属企业职工下岗、党员老弱病残、年轻的外出打工无法组织活动的现状，今年要把探索停产、僵尸企业党组织建设和如何组织党员开展学习教育作为首要任务来抓，积极利用手机微信等新兴自媒体等形式，继续开展“指尖上的微党课”、“手机屏幕上过组织生活”的活动，抓好舆论引导,传播凝聚正能量，牢牢掌控网络意识形态主导权，增强企业党支部的向心力、凝聚力、战斗力和堡垒作用。 

　　（三）多措并举妥善处理信访维稳问题。 

　　1、对标“枫桥经验”，认真做好市城联社系统的维稳这个“主责主业”工作，坚持天天都是信访接待日，全天候接访，对个性问题随时接待随时办理。继续坚持机关党员干部包联企业工作制度，工作下沉到一线，了解企业情况，掌握研判职工思想动态，帮助企业、职工排忧解难，和企业职工交朋友、处感情，全力解决群众职工合理诉求。 

　　2、加强法治宣传，引导职工依法正常上访，最大限度预防和减少越级上访、集体上访和非正常上访。关注民生民意，了解职工需求，及时解决解答职工难题，消除信访隐患。同时严密关注尚未解决的涉纪、劳动纠纷及各类信访案件，源头化解、全程跟进、息诉罢访，让职工群众满意，让市委、市政府放心。 

　　（四）不断加强和规范集有资产的监督管理。 

　　一要强化集体和联社资产监管，不断完善和严格执行集有资产管理制度，坚持经费使用检查和企业包联制度，把关资产运作和留守管理，确保资产不流失；二要以改制促民生保障，开拓思路不拘一格，解决探寻企业改制、企业租赁新方法，盘活现有资产，千方百计促进集有资产保值不流失。 

　　（五）加强安全生产监督管理。 

　　坚持防控结合，继续把宣传教育、培训等工作做在前，进一步提高企业安全工作意识。开展严格的安全工作检查，确保实现全年无重大安全责任事故。 

　　（六）统一思想，凝聚共识，认真做好“基地”创建后的整改工作。 

　　一是组织汾阳钢结构企业对标一流，进一步加强各项基础性工作，推动我市网架企业提升企业管理水平。组织相关部门对钢结构企业的各项管理制度制定统一的标准，进行一对一、倒计时的整顿、规范和提升。督促企业加快环保、安全设施的升级改造，协助相关部门统一组织对企业进行环保、安全的评估和验收。 

　　二是严格企业产品质量的管控，加快对“基地”品牌的体系建设。按照中金协初验反馈建议，我们已经和省钢协对接，正在制定汾阳市《中国焊接空心钢球网架生产加工基地”运行管理办法（草案）》和更严格的产品质量标准，为提振“汾阳网架”雄风，共同打造和维护“基地”优势品牌形象奠定坚实的基础。 

　　三是加强行业管理，市城联社要积极支持市钢结构协会充分发挥协调、指导、桥梁、纽带作用。第一、加强宣传教育工作，让全体会员单位树立全局观念、大局意识，共同维护汾阳网架产业和“基地”的整体利益；第二、要做好信息传递和沟通工作，对会员单位出现的问题要及时协调，解决行业内出现的问题和矛盾；第三、对业内失信行为、有损行业的行为，按照协会章程和“基地”运行管理办法进行警示和惩戒；第四、对大型工程的承建，组织松散型的联合，集中人力物力，协会要帮助组织好；第五、对新技术交流和业务推介方面要起到桥梁纽带作用，要成为政府与企业之间的沟通交流平台，成为对外宣传“汾阳网架”的窗口；第六、钢结构协会要对“基地”企业产品质量严格监控，引导企业逐步提升产品质量标准，开展产品的材料创新、工艺创新、技术创新和生产模式的创新，向标准化、自动化、智能化、信息化方向努力；充分集聚汾阳钢结构产业的技术人才并不断传承，使这一优势立于不败之地。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算1690860元，比2019年预算减少2804163元。其中： 

　　1、一般公共预算1690860元，比2019年预算增加528866元。增减变动原因是：举办全国网架结构产业发展大会、申报中国焊接空心球生产基地费用。 

　　2、政府性基金0元。比2019年预算减少3333029元。增减变动原因是：未支付下属企业退休人员代垫养老滞纳金。 

　　3、财政专户无。与2019年预算比较无增加减少。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算1690860元，比2019年预算减少2804163元。其中： 

　　基本支出1143932元，比上年增加51938元。增减变动 

　　原因是：增加原因是：人员工资整体提高、退休人员独生子女奖励金。 

　　2、项目支出546928元，比上年增加476928元。增减变动原因是：举办全国网架结构产业申报费用。主要用于：举办全国网架结构产业发展大会、申报中国焊接空心球生产基地费用。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于： 

　　办公费、印刷费、邮电费、差旅费等开支。取暖费按0元测算，交通费按0元测算。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　2020年非税收入征收计划无。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算509928元。具体项目如下： 

　　1、汾阳市城镇集体工业联合社第一书记扶贫工作补贴项目30000元，主要依据是：市委安排（汾组通）【2016】109号、(汾组通) 【2019】10号文件。用途：解决第一书记2020年在石楼任职期间的生活、交通、通讯等生活问题。测算标准：按每人每天120元给予补贴，全年按250个工作日期算，共计30000元。测算过程：120元*250天=30000元，项目资金来源：市财政预算安排，绩效目标、经济效益及社会效果：确保农村第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、呆得住、干得好”。 

　　2、汾阳市城镇集体工业联合社举办首届全国网架结构产业发展大会项目202405元。主要依据是：汾阳市人民政府常务会议纪要第41次（2019年9月29日）。用途：以此次大会未契机，进一步提升汾阳市“中国焊接空心钢球网架生产基地”的品牌形象和战略定位；加快推进钢结构产业向园区化、规模化、集群化、标准化发展，大力实施招商引资，招财引智的“双招双引”战略。扩大我市钢结构产业的影响力，更好地为全球网格结构产业提供高质量、高韧性的汾阳焊接空心球钢球节点产品和网架施工技术。测算标准：1、宣传册费用60000元；2、住宿费75304元；3、餐费51808元；4、会议产地租赁费12000元；5、观摩车辆租赁费2000元；6、打印座签费用：693元；7、LED电费600元。共计202405元。项目资金来源：市财政预算安排。经济效益及社会效果：1、严格按照中央八项规定精神要求，坚持勤俭节约办事，在确保效果的基础上尽量压缩经费开支；2、和山西钢结构协会、山西省土木建筑学会钢结构与空间结构专业委员会开展合作，努力争取达到在汾阳召开大会的目的和效果。绩效目标：山西省钢结构协会、山西省土木建筑学会合作，在汾阳市召开“首届全国网架结构产业发展大会。全国参加会议人员300-400人。 

　　3、汾阳市城镇集体工业联合社申报创建中国焊接空心钢球网架生产加工基地费用项目277523元。主要依据是：汾阳市人民政府会议纪要第39次（2019年7月23日）。用途：通过申报、创建“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”，提升汾阳焊接网架的品牌形象和知名度，重振“汾阳网架”雄风，为汾阳钢结构产业的长远发展奠定坚实的基础，为汾阳经济高质量发展带来新的引擎。测算标准：1、制作创建“基地”专题片费用100000元；2、市政府授权山西省钢结构协会制定焊接空心钢球网架生产加工基地的体系管理制度、焊接空心钢球标准费用100000元；3、2019—2020年度“基地”品牌维护费50000元；4、办公费用：27523元；（1）赴长沙参加全国建筑钢结构行业大会出差住宿、交通费用9210元；（2）迎接中国建筑金属结构协会专家组来汾初验往返交通费用：5284.50元；（3）迎接中金协专家组来汾正式验收往返交通费用7028.50元；（4）制作汾阳市“中国焊接空心钢球网架生产加工基地企业”牌匾费用：6000元。共计：277523元。项目资金来源：市财政预算安排。经济效益及社会效果：通过省钢结构协会向中国建筑金属结构协会进行申报，由市城联社和市钢结构协会组织汾阳焊接网架、钢结构企业开展创建工作，授权山西省钢结构协会协助我市指定“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”的体系管理制度。绩效目标：成功申报“中国焊接空心钢球网架生产加工基地”。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算1000元， 比2019年实际支出数增加1000元。其中： 

　　公务用车维护及购置费无。（单位无公车）比上年实际支出数无增减变化。 

　　公务接待费1000元，比上年实际支出数增加1000元，增加原因是预计上级安排接待任务。 

　　因公出国（境）费用0元。比上年实际支出数无增减变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年政府采购预算情况无。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年政府购买服务预算情况无。 

　　九、2020—2022三年规划收支情况 

　　1、2020年收入预算1690860元，一般公共预算收入1690860元。2021年收入预算1859946元，一般公共预算收入1859946元。2022年收入预算2045940.6元，一般公共预算收入2045940.6元。 

　　2、2020年支出预算1690860元，其中：基本支出 1143932元，项目支出546928元。2021年规划支出预算1859946元，其中：基本支出1258325.2元，项目支出601620.8元。2022年规划支出预算2045940.6元，其中：基本支出1384157.72元，项目支出661782.88元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，我部门/单位资产总计账面数（净值，下同）113034.32元，较上年减少23%；经清查盘点后，资产总计实有数113034.32元。负债总计账面数19388元,较上年减少48%。净资产总计账面数93646.32元,较上年减少15%。 

　　1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产0元，占0%；事业单位国有资产113034.32元，占100%；民间非营利组织国有资产0元，占0%。 

　　2.资产构成情况。 流动资产64986.45元，占43%；固定资产48047.87元，占57%； 

　　3.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值86129元，累计折旧38081.13元，净值48047.87元，其中：通用设备48047.87元，占57%；  

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　维稳帮扶：用于帮扶下属困难企业职工和由于职工信访、上访问题等引发的费用。 

　　维护稳定：关注民生民意，了解职工需求，及时解决解答职工难题，消除信访隐患。同时严密关注尚未解决的涉军、涉纪、劳动纠纷及各类信访案件，源头化解、全程跟进、息诉罢访，让职工群众满意，让政府放心。 

　　 汾阳市城镇集体工业联合社 

　　                                 2020年5月12日