一、部门基本情况

　　我单位汾阳技工学校为全额事业单位，创立于一九八七年十一月，是经省政府批准成立的首批县（市）级技工学校，二00四年三月被吕梁地区劳动力转移领导组授予汾阳农村劳动力转移培训分校。学校位于英才街２号(建行小区对面)，校园占地面积6000余平方米,建筑面积2240平方米。其中“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地”建筑面积500多平方米。国有资产总额为114.18万元。学校有一流的育人环境：有标准的电商办公教学实习楼、师生食堂餐厅、洗漱间、图书室、文体活动室，配套齐全的理化实验室、多媒体教室、学生电工实习车间等先进完善的教学实施。学校师资力量雄厚。 

　　我校现有教职工34人，其中:管理人员1人、高级讲师5人、高级经济师1人，讲师12人、助理讲师10人、技师5人。 

　　主要职能开展技工教育，并根据社会市场需求承担岗前、岗中培训、下岗职工再就业培训、农村劳动力转移培训。开办至今，向社会输送中级技术工人7483人、累计培训各类专业技术人才2951人、农村劳动力转移培训2340人。根据市场需求,灵活调整专业,先后开设了车工、钳工、焊工、煤化工、汽修、营销、会计、文秘、酒店管理、家电维修、计算机、电工与电子技术、焦炉等专业、工艺美术、美容美发、食品安全、电商专业等。近年来，学校紧跟汾阳经济的发展步伐，为汾阳经济发展培养了大量实用性，新型人才，学校创新办学思路，采取“校校联合”、“校企合作”等多元化办学模式，从而改善了办学结构，提高了办学层次。 

　　从2015年开始，学校紧跟市场经济的发展步伐，结合学校实际及当前国内电商行业高速发展、相关电商专业人才短缺的现状，经省人社厅职业能力建设处批准设立了电子商务专业，同时市政府批复同意我校挂牌“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地”并于2016年6月21日正式挂牌。这两个基地的建成，成为为企业培养合格的电商实用型人才，定期不定期的举办关于电商方面的经验分享会、电商技术研讨会、实用型人才招聘会的中心；成为电商技术和人才交流分享平台。至今共招收电子商务专业学制班113人；共举行3期短期电子商务专业实用性人才培训，共226人；并且有9家企业和4名个人创业者成功入驻。 

　　内设办公室、学生科、教务科、培训科、保卫科。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算4516556元，比2019年预算4253918元增加262638元。2020年支出预算4516556元，比2019年预算4253918增加262638元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　（一）、2020年汾阳市技工学校主要工作任务为在市委、市政府的正确领导下，以培养实用型、技能型人才、服务市域经济发展为目标，强化符合当地需求的各行业中技人才队伍建设，特别是狠抓电子商务专业学科建设，逐步优化学校电子商务优质课程、精品课程，力争打造吕梁一流电子商务专业精品课程，为大力实现汾阳全面小康，为推进全市“三市共建、五城同创”战略布局的稳步实施奠定坚实的基础,不断研究和解决新形势下学校教育和管理的特点,创新工作举措，特制定2020年度主要目标计划： 

　　加强政治理论和业务知识的学习，不断提高教师的综合素质.深入学习贯彻好党的十九大精神，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持严字当头、重点发力、问题导向、以上率下，把全面从严治党决策部署变为实际行动，争做育人先锋。二是采取走出去、请进来及多种形式开展教学教研活动，真正实现“双师型”“多师型”专业教师目标，不断提高教师的综合素质。 

　　（二）、深入贯彻全省脱贫攻坚工作，着力推动精准扶贫工作，确保按时间节点完成帮扶任务 

　　严格贯彻执行国家、省市关于脱贫攻坚工作指示精神，坚持精准扶贫脱贫基本方略，重点是大力宣传党的扶贫开展和强农惠农富农政策，深入推动政策落实；严格按照习近平总书记“六个精准”要求，大力实施“五个一批”工程；抓牢脱贫攻坚的“四个关键”，持续精准发力，完成精准扶贫、精准脱贫任务；带领任职村开展贫困户识别和建党立案工作，在瞄准扶贫对象，明确帮扶责任、深入分析致贫原因的基础上。因村施策、困户施法，制定个性化帮扶方案，帮助村“两委”制定和实施脱贫计划，完成好“六个一”帮扶任务；组织落实扶贫项目，积极引导社会资金，促进贫困村、贫困户脱贫致富；帮助选准发展路子，培育状大农民合作社，增加村集体收入，努力推进村“破零”、户脱贫。 

　　（三）、结合企业战略规划，抓住重点工作，扩大招生规模，精心组织好招生就业工作 

　　（四）、完善学校教学基础设施建设、强化电子商务学科建设 

　　1、完善电子商务学科建设配套设施，进一步保障学校优势专业正常运转。 

　　2、逐步优化电子商务实训室、电商工作室、名优产品展示厅建设，营造良好的学生实习实训环境。 

　　（五）、注重特色专业师资队伍建设、强化学生管理 

　　1、学校结合当前国内电商行业高速发展、相关电商专业教师匮乏的现状，采取“请进来、走出去”的方式，积极与沿海发达省份院校（企业）开展多种形式教育教学教研活动，努力构筑电子商务人才高地，充分发挥电子商务专业教师作用，开展电子商务人才培训及岗位能力培训，争取早日为我市企业提供实用型专业人才服务。 

　　2、注重学生德育教育。根据教育教学工作需要，适时开展师生校园学习活动、文化活动，努力打造汾阳技校品牌。招生工作是学校的命脉，也是学校发展的关键。我校将高度重视，精心准备，认真组织。一是认真做好市场调查和相关准备工作。二是加大前期宣传力度，通过微信、电视等宣传形式，提高学校的知名度。三是继续实施招生责任制，实行领导挂帅，广泛发动，全员参与，深入生源学校，学生家庭，采取灵活多样的招生办法，确保完成全年招生任务。 

　　根据我市电子商务行业发展规划，对电商专业人才的需求，结合本校的实际情况，2020年，重点培养企业急需的电子商务人才，培养规模299人,其中：学制教育199人，短期培训100人。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算4516556元，比2019年预算4253918元增加262638元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算4516556元，比2019年预算4253918增加262638元。增减变动原因是：工资调整、三金基数增加,职工教育费,福利费,工会经费相应增加等。其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：单位水电办公正常运转。取暖费按照5元/平方米*2683.77平方米测算。项目支出中第一书记生活补助增加到120元。上级免学费补助资金260000元列入项目预算并进行绩效考核。另由于2020年我校将有3人退休，其中2人系独生子女父母，故对个人和家庭的补助增加了退休时一次性奖励资金49290元。 

　　2、政府性基金0元，比2019年相比无增减变动。 

　　3、财政专户0元，比2019年相比无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算4516556元，比2019年预算4253918增加262638元。 

　　1、基本支出4226556元，比上年3923918增加302638元。增减变动原因是：工资调整、三金基数增加,职工教育费,福利费,工会经费相应增加等。对个人和家庭补助增加了49290元，为独生子女父母退休时一次性奖励资金。 

　　2、项目支出290000元。和上年比较无变化。主要是外派第一书记生活补助30000元；上级中职免学费中央和省级补助资金260000元列入项目预算并进行绩效考核。主要用于：单位水电办公正常运转以及学校基础设施的建设和修缮，助力保障学生顺利完成学业，就业上岗。 

　　（三）机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：单位水电办公正常运转；组织职工教育培训；安排教职工及退休人员体检等。取暖费按照5元/平方*2683.77平方米测算。交通费按照0元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　无非税收入。 

　　五、2020年重点项目预及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算260000元，具体项目如下： 

　　2020年中职免学费省级和中央补助资金项目260000元，主要依据汾财资〔2019〕74号汾阳市财政局关于贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知，主要用途：减免学生的学费，满足家庭经济困难学生基本保障，保证学生顺利完成学业.，测算标准：每年春秋两季根据学生人数，按照上级部门安排实施，完成教育扶贫总目标。测算过程：人均免学费金额1250元，每年春秋两季，按照上级部门安排实施，完成教育扶贫总目标。项目资金来源：省级补助资金。绩效目标：中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，助力保障受助学生基本生活减轻农村贫困家庭负担，确保贫困子女顺利完成学业，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活。减免学生的学费，保证学生顺利完成学业。每年春秋两季，按照上级部门安排实施，完成教育扶贫总目标。绩效评价：社会满意度100%。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年相比无变化。 

　　（一）、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出减少20000元，增减变化原因是车辆核减。 

　　（二）、公务接待费0元，与2019年相比无变化。 

　　（三）、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年政府采购预算170000元，比2019年增加170000元，主要用于学校基础设施的修缮（下水坍塌的维修),办公设备的购置。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020-2022年我单位三年规划收支情况如下： 

　　2020年一般公共预算收入规划4292761元。2020年工资福利收支3933111元，商品服务收支280360元，对个人家庭补助收支49290元，经常性项目支出30000元。 

　　2021年一般公共预算收入规划4582314元。2021年工资福利收支4148495元，商品服务收支354529元，对个人家庭补助收支49290元，经常性项目支出30000元。 

　　2022年一般公共预算收入规划4797698元。2022年工资福利收支4363879元，商品服务收支354529元对个人家庭补助收支49290元，经常性项目支出30000元。 

　　十、国有资产占有情况 

　　本单位固定资产原值3047374.58元，累计折旧927765.65元，净值2119608.93，其中房屋净值1365814.46元，办公家具及其他资产价值753794.47元，车辆为0。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　基本支出：生活的基本支出，例如衣食住行是人类最基本的行为。按照定员定额进行测算。 

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用。 

　　汾阳市技工学校 

　　2020年5月15日