一、部门基本情况

　　汾阳市园林绿化管理中心为市编办核定的正科级全额拨款事业单位，成立于2010年8月。 

　　汾阳市园林绿化管理中心内设办公室，工程股，业务股，管护股，工会，等6个职能股室，下属企业有汾阳市园林绿化服务中心。 

　　主要职责是负责市区城市园林绿化管理，城市新建园林绿化工程的造价和新建园林绿化工程的施工合同监督，检查，管理。 

　　现有职工8人。现有工程作业车辆15辆。2019年固定资产年末数为 5189380.96元. 

　　    二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算9365009元，比2019年预算减少4659078元。一般公共预算9365009元，比2019年预算 14024087元减少4659078元。减少原因是：年初预算安排工程款等项目支出减少。 

　　2020年支出预算9365009元，比2019年预算减少4659078元。 

　　1、基本支出723266元，比上年减少44760元。减少原因是：有1人调出。人员减少。 

　　2、项目支出 8641743元。比上年减少4614318元。主要是财政用于工程项目资金安排减少。 

　　无公车 

　　三、2020年主要工作任务 

　　一、总体目标 

　　2020年，是全面建成小康社会、实现我国第一个百年目标之年，也是“十三五”规划收官之年，我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，精心组织、狠抓落实、大打园林绿化攻坚战，扎实做好园林绿化建设和管理，推动我市园林绿化工作再上新水平。 

　　二、具体措施 

　　（一）党建工作常抓不懈，认真做好扶贫各项工作 

　　继续扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，继续认真开展好精准扶贫各项工作。 

　　（二）积极推进各项重点绿化工程建设。 

　　1、加快公园建设力度。一是完成禹门河三期生态综合治理工程。二是完成第四纺织机械厂生态综合公园改造工程，可新增绿化面积约9万平方米。三是是新建10个街头游园，可新增绿化面积3—5万平方米。 

　　2、积极推进道路绿化建设。一是完成文峰街、英雄路、西北环等11条道路的绿化提升改造工程。二是扎实推进文峰西街西延、胜利西街西延等道路绿化工程，可新增绿化面积约2万平方米。 

　　（三）严格审批、强化监管，为园林绿化建设用地提供保障。 

　　我中心将继续严格执行绿色图章审批制度，确保我市新建、改建、扩建项目绿化用地达标。 

　　（四）科学养护、依法管理，巩固和提升园林城市创建成果。 

　　我中心将继续实施市场化养护承包模式，并按照《汾阳市绿化养护管理办法》，继续对全市绿化进行精细化、高标准管护。同时强化对绿化公司承包养护工作的监管和考核；对中心下属管护工作人员实行定人员、定区域、定责任、定标准、定报酬、奖优罚劣的责任机制。对破坏绿化成果的个人、行为积极协同有关部门按照相关法律、法规严格惩治。 

　　（五）积极推动创建国家园林城市各项工作。 

　　我中心将继续积极推动创建国家园林城市各项工作，力争取早日顺利成功通过国家园林城市验收。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。  

　　    四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算9365009元，比2019年预算减少4659078元。 

　　其中：1、一般公共预算9365009元，比2019年预算减少4659078 元。增减变动原因是：财政预算安排工程款减少。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算0元。无变化 

　　3、财政专户 0 元，比2019年预算0元。无变化 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算9365009元，比2019年预算增减少4659078元。 

　　1、基本支出723266元，比上年减少44760元。减少原因是：有1人调出。人员减少。 

　　2、项目支出8641743 元。比上年减少4614318元。减少原因是：主要用于工程项目款减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费邮电费、差旅费、手续费等机关运行费用。取暖费不涉及，交通费不涉及。 

　　     (四)非税收入征收计划 

　　2020年无非税收入 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算3615557元，具体项目如下： 

　　1、化解隐形债务项目3435557元，主要依据政府批文，用途禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化工程，测算标准是工程合同及完工进度，项目资金来源财政拨款。社会效益和生态效益：融生态、文化、温馨、厚德、善美于一体打造了绿色汾阳，是人们休闲娱乐的好去处。绩效目标：公园内梨花、桃花、杏花竞相开放，争奇斗艳，白皮松、油松、国槐、侧柏等七十余种树种让禹门河一片新绿。 

　　2、第一书记项目30000元，主要依据：政府批文，用途扶贫，测算标准文件规定一年250天，一天补助120元，测算过程：按照考核天数发放。项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：促进农村社会的全方位发展和可持续发展，实现农村个体物质条件和精神生活的全面提升。绩效目标：补助扶贫干部经费不足，让扶贫干部安心工作，做好扶贫。 

　　3、创建国家园林城市工作经费项目150000元，主要依据：依据具体项目支出申请。用途：创建国家园林城市，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：创建国家园林城市是贯彻落实科学发展观，服务群众，构建和谐社会，着力改善民生的重要举措。绩效目标：创建国家园林城市是推动城市现代化的进程，促进城市可持续发展，提升城市知名度的内在需求。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0  元。比2019年实际支出数增加（减少）0 元，无变化。 

　　1、公务用车维护及购置费 0元,与上年实际支出相比无变化。 

　　2、公务接待费 0 元,与上年实际支出相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0 元,与上年实际支出相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年政府采购预算A4纸40箱8000元；A3纸5箱1000元；档案柜3支1500元；联想电脑1台4500元。合计15000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年本单位无政府购买服务。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年规划收入:9365009元  规划支出：9365009 元（基本支出：723266 元，项目支出：8641743元） 

　　2021年规划收入: 9375009规划支出：9375009元（基本支出： 728266元，项目支出：8646743元） 

　　2022年规划收入: 9385009规划支出：9385009元（基本支出：733266 元，项目支出：8651743元） 

　　十、 国有资产占用情况 

　　1、按单位性质资产情况 。事业单位国有资155609500元。 

　　2、资产构成情况。 流动资产1398200元，较上年增长1044.59%，原因是公共基础设施园林绿地开始计入。占资产总额0.90%；固定资产3566400元，较上年增长-32.70%，原因是车改后公车上缴。占资产总额2.29%；公共基础设施等行政事业性国有资产150644800元，占资产总额96.81% 

　　3、固定资产构成情况。 通用设备2570400元，占 72.07%（其中，车辆2532800元，占71.02%）；专用设备461800元，占12.95 %；家具、用具、装具及动植物534200元，占14.98%。 

　　4、我部门房屋期末账面面积0.00平方米，期末账面原值0万元，使用其他单位房屋面积45.00平方.我单位期末账面数量为15辆，期末账面原值为 3296650元。从使用状况分析自用15辆，占比100%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　公共预算，指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　政府性基金预算，指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。 

　　汾阳市园林绿化管理中心  

　　                  2020年 5 月13日