一、 部门基本情况

　　汾阳市人力资源和社会保障局，由汾阳市人事局和汾阳市劳动局合并而成，主要职责：贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《就业促进法》、《劳动保障监察条例》和《事业单位人事管理条例》等国家有关人力资源和社会保障工作的总体规划，基本方针政策和法规，负责政策法规在我市的组织实施和监督检查。负责拟订我市人力资源和社会保障事业发展中长期规划、年度规划和宏观调控政策措施。统筹管理全市城乡人力资源开发利用和就业工作，规划和指导人力资源市场发展，监督检查人力资源市场管理。负责推动劳动合同制度并管理劳动者的有序流动，贯彻执行中国公民境外就业和境外人员入境就业的政策，并做好监督检查工作。对全市职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理。综合管理全市职业技能开发工作。综合管理全市社会保险工作，负责养老、失业、工伤等政策组织实施，负责全市企业职工工伤、病退的劳动鉴定报批工作，负责符合条件的退休病休人员审批或报批工作，负责社会保险的扩面工作。负责全市事业单位人事综合管理工作。按照管理权限，综合管理全市机关事业单位工作人员的工资福利工作，组织实施全市机关事业单位的工人技术等级考核评定报批工作。完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　 我单位行政人员编制21人，在职人员21人，事业人员编制8人，在职人员8人， 临时工工作人员4名，实有小型车辆2部。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算14290636元,2019年收入预算9654823元，比2019年预算增加4635813元。2020年支出预算14290636元,2019年支出预算9654823元，比2019年预算增加4635813元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、以发挥部门职能作用为着力点，决胜完胜脱贫攻坚战。 

　　2、以“吕梁山护工”培训就业为龙头，扎实推进“人人持证，技能社会”提质增效。 

　　3、以高校毕业生等重点群体就业为核心，千方百计稳定就业局势。 

　　4、以强化基金安全为抓手，持续深化和社会保障制度改革、 

　　5、以落实政策为根本，扎实推进收入分配制度改革。 

　　6、以高层次创新型人才为重点，加快培养壮大人才队伍。 

　　7、以激发内部活力为目的，进一步加强事业单位人事管理。 

　　8、以适应群众诉求新特点为前提，全面构建和谐稳定的劳动关系。 

　　9、以完善制度为关键，全面加强基础建设。 

　　10、以提供高效便捷服务为出发点和落足点，全面加强信息化建设。 

　　11、以扭转部门形象为目标，持续推进系统行风建设。 

　　12、以政治建设为统领，全面提高党的建设质量和水平。 

　　我单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算14290636元，2019年收入预算9654823元，比2019年预算增加4635813元。 

　　其中：1、一般公共预算14290636元，比2019年预算增加4635813元。增加原因是：全员工资上调，职级职务晋升，养老医疗住房公积金支出增加。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加0元，无增减变动。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算14290636元。2019年支出预算9654823元，比2019年预算增加4635813元。 

　　1、2020年基本支出3105621元。2019年基本支出3223729元，比上年减少118108元。减少原因是：人员调出及退休。 

　　2、2020年项目支出11185015元。比上年增加4753921元。增加原因是：项目增加。主要用于第一书记补助经费、“三支一扶”人员面试费、更新办公设备购置费、第三方尽职调查审计费用、再就业资金等。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按 1500元/人年测算，主要用于：办公费、差旅费、维修费、办公设备购置费等。取暖费按0元测算，交通费按照25000元/辆测算。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，比2019年实际完成数增加0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数增加0元，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算11125015元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴30000元，主要用于新书记郭钊宏同志30000元的扶贫工作补贴。绩效目标：保障扶贫工作顺利开展，为第一线的扶贫工作者提供资金保障，提高工作积极主动性。绩效评价：扶贫工作完成质量高。 

　　2、“三支一扶”人员面试费用.主要用于 

　　面试试题费：2000元 

　　评委评审费：13500元 

　　评委住宿费：2100元 

　　评委租车费：2000元 

　　工作人员加班费：3800元 

　　午餐费：2035元 

　　考试用品费用：1723元 共计：27158元。 

　　绩效目标：为规范我市人事考试考务费支出管理，维护人事考试工作人员的劳动权益，保障人事考试工作安全平稳运行。绩效评价：人事考试工作安全平稳运行。 

　　3、更新办公设备购置费317857元，绩效目标：为提高保障和改善服务民生水平，保证工作正常进行。绩效评价：改善办公环境，提高工作效率。 

　　4、第三方尽职调查审计费用260000元。绩效目标：对资金监督股运行情况全面整顿，委托审计事务所进行账务审计工作。绩效评价：资金安全运转系数提高。 

　　5、提前下达晋财社【2019】184号文件，2020年中央和省级财政就业补助资金1049万。绩效目标：保障就业工作顺利开展，资金及时到位。绩效评价：保障全市就业创业工作顺利开展，为全市就业创业人员和职业培训提供服务。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算230000   元。比2019年实际支出数增加200000 元。 

　　1、公务用车维护及购置费200000元，比上年实际支出增加200000元，增减变化原因是新购置公车一辆。 

　　2、公务接待费0 元，比2019年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，比2019年实际支出增加0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年政府采购预算情况如下：美的KFR8400元，文件柜7820元，档案柜5500元，办公椅19000元，会议椅1200元，办公椅7560元，衣帽架520元，合计50000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　严格按照财政拨款控制指标预计数编制2020年收入预算。2021-2022年收入计划暂以2020年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2020年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2021-2022年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2020年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2020年资产合计3943764.12 元，其中：流动资产3650201.60 元（财政应返还额度3650201.60元）；固定资产原值846009.20 元（其中通用设备576133元，车辆149000元，办公家具120876.2元），累计折旧552446.68元，净值293562.52元（其中通用设备242841.58元，办公家具50720.94元）；负债合计190799元；净资产3752965.12元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　人力资源市场：拟订专业技术人员引进、管理和继续教育政策规划并指导监督；负责高层次专业技术人才的培养、选拔、推荐和管理工作；综合管理专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作，负责专业技术人员普查登记、建立专业技术人员数据库工作，研究制定专业技术人员培训计划，会同相关部门组织实施。综合管理专业技术职称改革工作，负责专业技术资格评定、考试、报批工作， 

　　汾阳市人力资源和社会保障局 

　　  2020年5月14日