一、部门基本情况

　　根据吕编办[2011]55号文件精神，经市编委研究同意成立汾阳市规划局，为市政府直属科级全额事业单位，现经汾编发[2014]2号调整核定全额事业编制11名，科级领导职数1正1副。车辆编制1辆，实有车辆1部。固定资产449430元。 

　　我局内设办公室及行业管理股、行政审批股、规划测绘编制管理股（一室三股）。主要职责是编制城市道路，给排水、防灾、电力、通讯、交通、供热、供气、人防、环保、园林、绿化等专项规划并监督实施。指导和审查镇总体规划和详细规划、乡规划和村庄规划并监督实施。参与编制国民经济，社会发展规划和土地利用总体规划，依法做好城镇勘测工作，做好建设工程开工前的放线工作和基础工程或隐蔽工程，施工前的验线工作，核发“一书三证”。合理利用城乡规划区内的空间资源，控制城镇空间布局和规模，管理好城乡规划档案资料，做好全市城乡规划工作。 

　　二、主要数据变动情况 

　　汾阳市规划局2020年在职人员为8人，比上年增加2人，固定资产为449430元，比上年增加49900元，原因是新购置电脑等。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、继续推进“五规合一”、继续完成杏花村特色小镇规划、贾家庄特色小镇规划编制工作。  

　　2、继续推进《汾阳市康养设施专项规划》、《汾阳市城市地下空间开发利用专项规划》的评审工作。 

　　3、下一步进行《汾阳市栗家庄乡总体规划》、《汾阳市峪道河镇总体规划》、《汾阳市杏花镇总体规划》、《汾阳市冀村镇总体规划》、《汾阳市石庄镇总体规划》、《汾阳市肖家庄镇总体规划》、《汾阳市杨家庄镇总体规划》、《汾阳市贾家庄镇总体规划》、《汾阳市三泉镇总体规划》的报批工作。《汾阳市演武镇总体规划》因涉及演武镇橡胶园区环评问题，待与演武镇园区及环保局专家进行接洽后启动修编工作。 

　　4、《钢结构工业园规划》、《海绵城市建设规划》、《杏花村经济开发区总体规划》、《汾阳市绿色建筑集中示范区专项规划》目前已完成评审，待编制单位根据评审会意见修改后下一步会进入报批阶段。 

　　5、继续完成三线划定工作（城镇边界线划定、城市功能单元划定、环城生态休闲区划定），启动城市双修、开展农村实用性村庄规划的编制工作。 

　　6、继续开展“两学一做”活动。 

　　7、继续开展扶贫工作。 

　　8、完成市委、市政府安排的其他工作任务。 

　　    本部门2020年预算仅包括本机关预算。                                   

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算7555866元，比2019年预算减少4665727元。减少原因：项目减少，杏花酒文旅发展规划未通过编制方案，其他规划项目有不确定因素。 

　　其中：1、一般公共预算7555866元，比2019年预算减少4665727元。减少原因：项目减少，杏花酒文旅发展规划未通过编制方案，其他规划项目有不确定因素。 

　　2、政府性基金0元，比2019年减少10000000元。减少原因：碧桂园项目基础设施建设补助资金已完成支付，没有其它项目。 

　　3、财政专户0元，2020年无此预算。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算7555866元，比2019年预算减少4665727元。 

　　1、基本支出845352元，比上年增加216159元，增加变动原因是：支付增加人员的工资及调资。 

　　2、项目支出6710514元。比上年减少4881886元。减少变动原因是：项目减少，杏花酒文旅发展规划未通过编制方案，其他规划项目有不确定因素。主要用于：化解隐性债务（城市设计费）九一设计院等、北关园项目改迁工程。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运行一般公用经费按:1500元/人年测算，总计12000元。主要用于：日常办公费4000元、印刷费3000元、差旅费4000元、邮电费1000元。取暖费为0，交通费按25000元/辆测算，有1辆公车25000元。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年城市基础设施配套费收费征收计划15000000元，减少原因是：无法预知新建工程项目、新增的建设单位、要建筑的面积。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数无增减变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算30000元。具体项目如下： 

　　1、汾阳市派驻石楼农村扶贫第一书记生活经费30000元。主要依据汾组通字【2019】年10号文件，用于第一书记的生活经费（含伙食费、交通费、通讯费等），测算标准，每人每天120元，按全年工作日250天测算。测算过程，单位按实际驻村天数予以补助，项目资金来源是财政补助资金。经济效益及社会效果，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕。绩效目标，2020年底完成石楼驻村的脱贫，绩效评价，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保贫困人口一起迈入小康社会。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算35000元。比2019年实际支出数26491增加8509元。 

　　1、公务用车维护费25000元，比上年实际支出减少401元。 减少原因是：燃油费降价，减少了实际运行费。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出增加8910元。 增加原因是：预计上级部门安排的接待任务。  

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出无增减变化。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020年我单位无政府采购预算。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年我单位无政府购买服务预算。 

　　九、2020年-2022年三年规划收支情况 

　　2020年收支情况:收入预算7555866元，支出预算为7555866元，其中基本支出为845352元，项目支出为6710514元。 

　　2021年收支情况：收入预算8311453元，支出预算为8311453元，其中基本支出为929887元，项目支出为7381565元。 

　　2022年收支情况：收入预算9142598元，支出预算为9142598元，其中基本支出为1022876元，项目支出为8119722元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　    汾阳市规划局占用办公室为租用机关事务局指定房屋，占用面积为96平方米，全部用于办公用房；固定资产有449430元，均为办公设备；汾阳市规划局无其他资产价值。 

　　十一、专业性较强的名词进行解释 

　　大额医保：是指为解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用，在基本医疗保险的基础上，医疗保险市级统筹建立了大额医疗保险制度。 

　　                                       汾阳市规划局 

　　2020年5月14日